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保税仓库作业流程及系统操作 基础档案设置： 1、商品档案设置 1.1 商品档案信息由采购部整理、归纳、录入并维护。 1.2 实现物流部商品档案查询。 1.2.1 查询条件：商品产地、商品类别、商品编码、商品名称、商品规格、商品型号、商品状态（如赠品）； 2、商品计量单位设置 2.1 商品计量单位由采购部整理、归纳、录入并维护。 2.2 实现物流部商品计量单位添加、查询、修改、删除功能。 3、客户档案设置 3.1 实现物流部客户档案查询功能。 3.2 查询条件：客户名称、联系人、客户地址、客户电话、备注。 4、仓库管理 4.1 仓库管理由物流部整理、录入并维护。 4.2 实现物流部仓库添加、查询、修改、删除功能。 4.3 仓库信息包括：仓库名称、仓库区位、仓库货位、仓管员名称、备注。 4.3.1 一个仓库支持多位仓管员/系统操作员（选择，在系统账户中选择。） 4.3.2 只有仓管员/系统操作员能进行此仓库的入库、出库、调拨操作。 5、入库、出库类型设置 5.1 由物流部整理、录入并维护。 5.2 实现物流部入库、出库类型添加、查询、修改、删除功能。 5.3 入库类型：采购入库、调拨入库、退货入库、其他入库。 5.4 出库类型：销售出库、赠送出库、调拨出库、其他出库。 6、货位设置 6.1 由物流部整理、录入并维护。 6.2 实现物流部货位添加、查询、修改、删除功能。 6.3 实现“一货多位、一位多货、自动补货”功能。 6.4 不需要设置货位帐。 二、采购计划： 1、物流部权限：商品采购计划查询功能（明细、汇总）。 2、查询条件：日期、计划单号、采购员、商品分类、商品名称、供货商名称。 三、预到货通知： 1、采购部制作《预到货通知单》，纸质版或电子版形式，每周五前将下周计划提报给物流部。 2、表格模板： 预到货通知单 序号 采购员 计划单号 运输方式 订单下达时间 预计到货时间 备注 制表人： 制表日期： 来货入库： 1、仓库安排卸货（待检状态），采购部送检、报关。 1.1商检合格，采购部办理入库，需提交以下资料给仓库： 1.1.1 原始送货清单（随货同行清单，非国际运输凭证）； 1.1.2 检验检疫部门检测报告。 1.2商检不合格： 1.2.1 采购部填写《商品暂存申请表》，逐级审批后，可放置于仓库暂存区保管，不录入系统，仓管员单独做手工帐进行登记，单独盘点。 1.2.2 仓库需对暂存商品悬挂“隔离”标识，标明隔离原因。 1.2.3 采购部按照国家有关规定，及时处理暂存商品。 2、仓管员入库检验： 2.1 根据来货情况，抽检或全检； 2.2 外观质量检查； 2.3 商品产地、名称、编码、数量、箱号/盒号、生产日期、生产批次、用途（如赠品）与清单核对； 2.4 自检不合格： 2.4.1 仓管员立即上报部门领导，并通知采购员到场处理。仓库只办理合格品入库。 2.4.2 物流部与采购部共同判定商品不合格，由仓管员填写《自检不合格商品处理意见表》中的商品明细，采购部、销售部会签，作出处理意见（折价、促销、赠送、退回、报废等），经总经理批准后执行。 2.4.3 自检不合格商品以正常品状态进入销售流向。 自检不合格商品处理意见表 自检不合格商品明细 序号 到货日期 产地 供货商 商品编码 商品名称 单位 数量 不合格原因 备注 采购部 销售部 总经理 3、仓管员按检验情况在送货清单上签字，将送货清单及检测报告传递给系统操作员。 4、系统操作员核对采购计划： 4.1 采购计划与实物相符，系统操作员审核生成进货单。 4.2 采购计划与实物不符： 4.2.1 操作员将合格品信息反馈给采购员，采购员与供货商协商处理，并填写《采购计划变动申请》，逐级审批后，在系统中修改采购计划，使采购计划与实际来货合格品一致。 4.2.2 采购计划修改完毕，采购员及时通知物流部系统操作员，审核生成入库单。 4.2.3 采购员自收到反馈起，必须在3个工作日内修改完采购计划。 5、扫码入库： 6.1 扫码员对商品按最小计量单位按件扫码，扫码员不得随意更改PDA扫描机内部设置，扫描前选定PDA中对应的进货单，不多扫、漏扫。 6.2 扫码结束后，扫码员核对PDA上传的数据是否与进货单相符，若不相符，返回重新扫码。 6.3 扫码时如遇不可识别条码、错码、重码、无码等现象，先行搁置，与采购协同集中处理。 6.4 扫码信息上传到系统中，系统操作员审核扫码信息、数