质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表08.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 时间 标准条款 审核内容 记 录 评价 Q7.5.4 对顾客的提供的物资在内部是否能识别，是否进行了验证，是否有适当的保护措施； 顾客提供的物资如出现丢失、损坏或不使用的情况，是否与顾客沟通并形成记录。 Q7.5. E4.4.6 04.4.6 产品防护 是否对物资采取适当的防护措施，是否提供了适宜的标识、搬运、储存等条件使物资得到保护； 物资在保存过程中是否有有适宜的场地和库存环境； 有特殊要求的物资（易燃、易爆、易碎）有无相应的保护措施。 Q7.6 E4.5.1 04.5.1 监视和测量 设备的控制 是否识别、确定并能提供可供查阅的监视和测量设备台帐； 是否规定了各类测量设备的检测周期和要求，是否按规定的要求进行了检校；是否对检校形成了记录，查检定计划、自校记录、检定合格证等； 设备上是否有明确的标识表明其校准状态； 在搬运、贮存、使用期间是否满足相应的要求。 内审员： 受审核人: