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离线申报系统操作手册 目录 登录 2 申报 4 2.1. 下载报表 4 2.1.1. 居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得税、海洋石油企业申报表下载 4 . 企业所得税月季度申报表下载 5 . 矿区使用费预缴申报表下载5 2.1.2. 财务报表下载 7 2.1.3. 居民企业企业所得税年度申报表下载 10 2.1.4. 关联业务往来申报表下载 14 2.2. 填写报表 15 2.3. 数字证书签名提交表单 19 2.4. 输入用户密码提交表单 24 2.5. 提交表单 24 查询申报处理结果 27 登录 1 ） 通 过 如下 域 名 可 直接 访 问 网上 办 税 服 务大 厅 : 推荐使用 IE 浏览器），如下图所示。 b5E2RGbCAP 2）登录系统后，在菜单栏点击“网上拓展”进入离线申报系统 注：没有登录的情况下主菜单栏不会出现）， 1/28 3）点击网上拓展后进入离线申报电子表单下载页面。 4）点击主菜单上的“我要申报”链接，则左边菜单栏会出现该纳税人所有可以申报的工程，如下图。 2/28 申报 2.1. 下载报表 2.1.1. 居民企业所得税月季度申报、非居民企业所得 税、海洋石油企业申报表下载 这里我们以下载“居民企业所得税月季度申报表”和“海洋石油企业—矿区使用费预缴申报表”为例，说明居民企业所得税月季度申报表、非居民企业所得税申报表和海洋石油企业申报表的下载过程： p1EanqFDPw 注： 非居民企业所得税年度申报下载前需进行鉴证报告的上传和确认操作，详情请参考“居民企业所得税年度申报表下载”。 DXDiTa9E3d 下载申报表时不能使用迅雷、快车、 QQ旋风等下载工具，不能使用 360 浏览器、搜狗浏览器、 TT 浏览器等，必须使用 IE 浏览器默认下载工具下载。 RTCrpUDGiT 3/28 . 企业所得税月季度申报表下载 1）点击左侧菜单栏的“企业所得税月 季度）申报”链接 如果是查账征收企 业，需申报同属期的财务报表后方可下载，财务报表下载方式详见 2.1.2 ），在出现的页面点击“我要申报”按钮，会进入到申报表下载页面，如下图所示。 5PCzVD7HxA 2）输入验证码后，点击“下载申报表”按钮下载表单，如下图： 3）点击下载按钮后会弹出如下提示，单击保存，将文件保存到本地即可，如下图所示。 4/28 . 矿区使用费预缴申报表下载 1）点击左侧菜单栏的“矿区使用费预缴”链接，在出现的页面点击“我要申报”链接，会进入到申报表下载页面，如下图所示。 jLBHrnAILg 2）输入验证码后，点击“下载申报表”按钮下载表单，如下图： 3）点击下载按钮后会弹出如下提示，单击保存，将文件保存到本地即可，如下图所示。 5/28 2.1.2. 财务报表下载 1）点击左边菜单栏中的“财务报表”链接，会出现财务报表的下载页面，如下图： 2）应申报财务报表 年报） 进行企业所得税年度汇算清缴申报时，系统将自动在“应申报财务报表 年报）”栏目中生成应申报记录，纳税人无需手工选择所属期，可直接在“应 申报财务报表 年报）”栏目中选择会计制度类型，然后点击“下载电子表 单”，如下图所示。 xHAQX74J0X 3）自定义申报表属期 进行企业所得税季度申报和其他属期 月报等）税种申报时，纳税人既需要手工选择财务报表类型，也需要手工选择报表所属期。具体步骤如下： LDAYtRyKfE 首先按照上面步骤进入“财务会计报表”类型和属期选择页面，然后在会计制度类型中选择所适用的会计制度类型，如下图所示。 Zzz6ZB2Ltk 6/28 然后点击“报表所属期起”右边的 图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表所属期起 注：属期起只能是每个月的 1 号）”，如下图所示。 dvzfvkwMI1 再点击“报表所属期止”右边的 图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表所属期止 注：属期止只能是每个月的最后一天）”，如下图所示。 rqyn14ZNXI 4）完成“会计制度类型”、“报表所属期起”和“报表所属期止”的填写后点击右边的“下载电子表单”按钮，如下图所示，即可进入下载页面。 EmxvxOtOco 7/28 5）下载财务报表电子表单表单 进入下载页面后，输入验证码，点击“下载电子表单”即可下载对应的财务报表，如下图所示。有多个财务报表时，需分别点击“下载电子表单”分别 下载。 SixE2yXPq5 6）点击“下载电子表单”，则会弹出财务报表下载提示框，点击“保存”，选择保存路径，将财务报表保存到本机，如下图所示。 6ewMyirQFL 2.1.3. 居民企业所得税年度申报表下载 如果纳税人不是核定征收纳税人、也不是所属年度第四季度开业的查账征收纳税人，则必须在申报企业所得税年报前需要委托税务师事务所采集“