XXXX有限公司出差管理制度.pdfVIP

精品整理 XXXX有限公司出差管理制度 1 范围 本标准规定了 XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。 本标准适用于 XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日 期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓 励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新 版本适用于本标准。 《出差申请单》 《差旅费报销单》 《出差报告》 3 页脚内容 精品整理 要求 本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行 3.1 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准， 登记出差相关内容， 并凭核准预借或报支旅费。 员工出差依下列程序办理： a 、出差前应填写《出差申请单》 ，出差期限由遣派主管或总经理视情 况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊 事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 b 、出差人凭核准的《出差申请单》 ，可向财务部暂支相当数额的差旅 费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差 完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》 ，结清暂支款项，未于一 周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其 报支时，再行核付。 3.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级 主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交 通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于 当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的 中餐补贴（补贴标准按 10 元/ 人执行），但如实际需要，须事先呈主管核 页脚内容 精品整理 准批准。 3.3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜 车往返者，不另支其他费。 3.4 出差的审核决定权限如下： a、四日以上由总经理