用友t3进销存操作流程大纲纲要大纲.docVIP

用友 T3 进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 录入单据：采购管理 --- 日常业务 --- 采购入库 --- 增加 --- 保存 --- 生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商 的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自 动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款 --- 单据录入 --- 录入供应商 --- 确定，在当前单据明细表界面打开某条记录 --- 审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金 --- 应交增值税（进项） 贷：应付账款 ---xxx 2、现款结算（如现金） 录入单据：采购管理 --- 日常业务 --- 采购入库 --- 增加 --- 保存 --- 生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商 的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率 --- 确定。发票结算： 采购管理 --- 采购结算 --- 手工结算 --- 过滤 --- 输入供应商、 入库单 --- 确定 --- 发票 --- 选中记录 --- 确认 --- 入库 --- 选中记录 --- 确认 --- 结算 确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付” ，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款 -