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PAGE 39 - 材 料 审 核 流 程 根据岗位职责要求分单列、单项审核填写内控数据，审核盖章时在相应栏填写发货金额；发货金额大于内控金额时，应及时通知施工员，大于10%及时通知工程部经理，大于30%及时通知子公司经理，并做好相应工作； 根据岗位职责要求分单列、单项审核填写内控数据，审核盖章时在相应栏填写发货金额； 发货金额大于内控金额时，应及时通知施工员，大于10%及时通知工程部经理，大于30%及时通知子公司经理，并做好相应工作； 业主交款遇有第二次实际交款少于应交额一半以上的，只能配送木工板等相关的辅材，饰面板停止发放； 业主第三次交款不足或合同款已交但未结账的工程，只能发放部分底漆和辅材，面漆和乳胶漆应停止发放； 停止发放的材料，业主交足款项或结算付清后应及时发放； 现金支付的单据，必须要有工程部经理的审核签字，才能盖章放行； 不符合规范的单子，审核员有权拒发材料； 收取合同定金，打印内控单 登记各工种人工工资及材料金额 收取30%～40%第一期合同款 收取30%～40%第一期合同款 审核材料，水电泥工材料进场 审核材料，水电泥工材料进场 收取30%～40%第 收取30%～40%第二期合同款 审核材料，木工材料进场 审核材料，木工材料进场 施工员出具与业主结算的工程结算单 施工员出具与业主结算的工程结算单 收取结算工程款，不留尾款 审核材料,油漆材料进场 审核材料