内审检查表(管理部HSE).docxVIP

???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 内审检查表 受审核部门： 管理部（ HSE ） 时间 检 查 内 容 1.日常工作中有没有使用有关国家标 准，行业标准等标准？如有，有没有受控？对于此类标准，相关人员是否清 楚？（询问相关人员） ，如不清楚，则检查有没有组织部门内部培训，提供有关记录。 2.其他部门发来的文件如管理规定如何 管理，有没有对部门内的员工进行宣贯 如何宣贯？如有，提供有关记录。 有没有公司以外来的文件资料？如有，对外来文件是如何进行控制的？提供有关记录。 有没有分发至供方及其他相关方的文件？如有，是如何控制的？提供有关记录。  部门负责人： 陪同人员： 对应认证标准 不 符 条款号 / 检 查 记 录 合 对应手册或程 标 序条款号 记 4.2.3 文件控 制 4.2.4 记录控 制 1 ???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 内审检查表 受审核部门： 管理部（ HSE ） 对应认证标准 条款号 / 时间 检 查 内 容 对应手册或程序条款号 1.日常工作中的顾客有哪些（提供服务 5.2 关注的焦 的对象）？是如何确保顾客（如公司其 点 他部门）的要求得到确定、满足的？ 有没有对顾客（如公司其他部门）不满意反馈意见的处理流程？如有，是如何处理