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重要诚信因素清单 　 姓名 日期 编制人 审核人 审核人 关键诚信因素清单 序号 部门 关键诚信因素 目 标 指 标 方 案 检查时间 备 注 1 市场部 与顾客确定的服务要求，如符合合同约定等 提供服务符合客户质量要求； 符合国家相关的法律法规。 能够实现自身对客户的承诺 运营服务100%符合客户要求； 服务期内如未达到用户要求，马上进行服务整改。 严格按照合同约定执行运营服务 1次/六个月 2 采购部 产品采购制度履行（材料、物资） 采购材料物资符合公司质量要求； 能适用于服务要求 符合国家相关的法律法规。 材料、物资采购100%符合法律法规； 质量检测合格达到100%； 因材料物资影响不合格率为0。 制定相应的评估表格（供应商考核评估表、供应商年度评分表、合格供应商替代表、新供应商评估表、供应商情况登记、）； 每个季度对供应商进行审核，对不合格供应商进行整改或替换； 3） 对主要材料物资寻求多个供应商，当出现供货紧张、质量问题时不会影响公司运作。 1次/六个月 3 管理中心 顾客对服务质量投诉 投诉率小于百万分之一 巡检合格率100% 1）严格执行售后服务指南 半年/次 4 管理中心 财务管理制度履行 进出账目准确 进出帐目错误率达小于1‰。 1） 必须具有会计相关专业人员； 2） 岗位职责培训、考核； 3） 经理对出入账目审查。 1次/月 5 管理中心 劳动关系制