质量管理实用制度执行情况检查考核表20190823220927.docxVIP

XXXXXXXX 医药公司 质量管理制度执行情况检查考核表 制度名称 检 查 项 目 内 容 责任部门 检查方法 检查结果 整改意见 1. 公司应制定和实施质量方针， 并由总经理颁布实施。 公司应根据实际经营情况制定和实施质量目标，并 采供部 由总经理签署并书面下达实施。 质管部 质量目标应量化可行，有一定的先进性和实际性。 一、质量方针和目 营销部 查看相关资 □符合规定 4. 各部门负责人应对质量方针和目标开展广泛宣传，确 料、现场询问 标管理制度 ,促使全体员工贯彻执 财务部 定各部门各岗位的质量目标 □不符合规定 综合办 行。 运营部 质量方针和质量总目标的执行情况由质管部协助质量领导小组在每年底组织年度考核。 采供部 1. 各部门首先自行检查考核， 采用岗位自查或岗位交 质管部 二、质量管理工作 叉检查的形式。 营销部 查看相关资□符合规定 检查和考核制度 2. 公司质管部组织专项检查和考核。 财务部 料、现场询问 □不符合规定 3. 查看质量原始记录， 从中了解质量管理制度的执行 综合办 情况，并作好检查考核记录。 运营部 第 -1-页共 16 页 制度名称 三、质量管理体系 内部审核制度 四、质量否决管 理制度  检查项目内容 内审工作按年度进行， 一般情况下在每年的 12 月份进行。 按计划实施审核工作，内容基本符合计划要求，现场审核应有记录，审核完毕应作出审核报告。 对审核中发现的不合格问题应有书面“内审结果认定表”、“内审不合格项报告”，“内审缺陷项目改进和跟踪报告”并予以执行。 对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。 质量管理体系内部审核应按照规范的格式作好记录，并由质管部负责整理存档。 质量否决方式和内容应明确，定值量化，并符合公司实际经营情况。 2. 质量否决考核职能部门应明确， 能按规定行使职权。 发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并按有关程序秉公处理。  责任部门 检查方法 查档案资料 质管部 现场询问相 关人员 资料查阅 质管部 现场询问  检查结果 整改意见 □符合规定 □不符合规定 □符合规定 □不符合规定 第 -2-页共 16 页 制度名称 五、质量信息管 理制度 六、供货、购货单 位、供货单位销售 人员及购货单位采 购人员等资格审核 管理制度  检 查 项 目 内 容 责任部门 检查方法 检查结果 整改意见 质量信息归口管理部门明确。 质量信息管理内容应明确，切合公司实际情况。 3. 质量信息能按规定及时传递和反馈，并实施执行。 查看相关档 □符合规定 质管部 4. 各部门能按规定及时、准确、规范地填写各类质量 案资料 □不符合规定 信息报表，台帐记录齐全。 质量管理部门应按规定作出质量信息反馈单。 药品购销应选择具有合法经营资质的企业，严格执行药品购销管理程序，依法经营，确保药品经营质量。 严格审查供货单位的合法资质、经营范围和质量信 誉并建立档案。 采供部 □符合规定 3. 严格审核药品购销人员身份、资格。 质管部 资料查阅 4. 购销人员的购销行为必须得到法定代表人的授权， 营销部 □不符合规定 在其权限范围内从事购销活动。 购销人员在开展业务时，应与对方签订有明确质量条款的书面合同或质量保证协议书。 办公室须建立公司购销人员的员工档案，档案内容 包括个人简历、 身份证复印件、 上岗证、 培训情况、劳动合同等。 第 -3-页共 16 页 制度名称 七、首营企业和首 营品种审核管理制 度 八、药品采供、收 货、销售管理制度  检查项目内容 采供部应按规定填报首营企业、首营品种审核表，资料齐全。 首营企业和首营品种要按规定逐层进行审核审批，并签署审核审批意见。 首营企业和首营品种必须经质管部审核、质量负责人审批批准后，方可开展业务往来并购进药品。 首营企业、首营品种资料由质管部整理归档，妥善保管。 采供部应制定药品采购计划，并有质量管理机构人员参与。 坚持“按需进货，择优采购、质量第一”的原则，严格执行本公司“药品购进程序”的规定。 采购药品应选择合格供货方， 并签订书面购货合同，明确其中的质量条款。 按法律法规及公司的相关规定，依法将药品销售给具有合法资格的客户单位。 购进药品和销售药品应开具合法票据，并按规定建立购进记录和销售记录，做到票、账、货相符，票据和记录应按规定妥善保管。 相关部门应及时了解药品库存结构情况，避免或减少药品因积压、过期失效或滞销造成的损失。  责任部门 采供部 质管部 采供部 运营部 营销部 质管部  检查方法 检查结果 整改意见 现场询问 □符合规定 资料查阅 □不符合规定 看现场 现场询问现场 操作资料查阅、 □符合规定 询问采购员、 收货员、营销 □不符合规定 员、 现场观察 第 -4-页共 16 页 制度名称 检查项