原辅料发放和剩余物料退库管理作业规程.docVIP

起草部门 质管部 颁发部门 GMP办公室 颁发日期 制 定 人 制订日期 文件编号 SMP－D－001-1 审 核 人 审核日期 批 准 人 同意日期 实施日期 分 发 人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间 1、 目标： 规范原辅料发放手续及剩下物料退库手续。 2、 范围： 原辅料仓库。 3、 责任： 仓管员、QA检验员。 4、 程序 4.1 车间按生产需要填领料单送仓库备料。 4.2 仓库按生产指令和生产部门领料单计量发放。 4.3 仓库管理员发料时一定要识别清所发原辅料必需是合格产品，不合格原辅料不得发放。 4.4 仓库所发原辅料包装要完好，每个包装上要贴有质保部签发合格证，用于盛放原辅料容器应易于清洗。 4.5 原辅料发放要求优异先出。发料人、领料人均应在领发料单上签字，以示负责。 4.6 发料后，库存原辅料货位卡和台帐上应填清货料去向、结存情况 4.7 为避免发料、配料尤其是需要打丌包装数次使用造成污染，应要求药品生产部门设备料室，配料时应在备料室中进行。 4.8 若因故生产未能进行，车间须填写退库单，连同物料退回仓库。 4.9 仓管员认真按退库单查对品名、规格、供给商；批号、数量。 4.10 物料管理员根据退库红冲单将其放还原货位，在货卡、库卡、电脑统计上作对应修改，使