XXX公司度提质增效工作总结及年工作计划.pdfVIP

学 海 无 涯 XXX 煤业公司 2016 年度瘦身健体提质增效工作总结及 2017 年工作计划 按照集团公司关于提质增效工作的总体要求，XXX 结合自身 实际，以问题为导向，以对标为手段，针对管理中的重点领域和 薄弱环节，扎实开展瘦身健体提质增效工作，积极应对严峻的煤 炭市场形势，确保了全年任务目标的完成。现将 XXX 瘦身健体、 提质增效工作总结如下： 一、2016 年瘦身健体提质增效工作开展情况 （一）深挖潜力，精细管理，深化成本费用管控 一是加强生产成本全过程控制，继续推行修旧利废和回收复 用，降低设备配件消耗。处理好接续与生产费用的关系，科学把 握露天剥离和井工开拓工作进度，在保证接续的前提下，合理优 化工程量，努力压降生产成本。加强外委费用管控，大力开展自 检自修和自行施工，对设备检修、工程施工等业务坚持自己能干 绝不外委。坚持管理降成本与技术降成本相结合，分专业、分系 统对项目设计、生产布局、工艺流程、生产环节进行科学优化， 坚决消除各类无效损耗。本着保生产、保民生的原则，对各项可 控成本费用及专项资金一并压缩，控制投资及压缩规模，只安排 有利于安全生产的必须项目。二是在预算执行中严把支出关，发 1 学 海 无 涯 挥预算刚性引领作用，按预算安排介入资金计划审核，确保各项 付现成本费用实际进度低于预算时间进度。出台《关键业绩指标 专项考核办法》，实行月度考核，倒逼预算兑现。全年公司吨煤 制造成本 XXX 元，比预算降低 8.90 元，同比吨煤提高 2.83 元， 剔除蒙东能源、锡林河政策性停产因素，吨煤制造成本 XXX 元， 同比降低 1.67 元。三是严控非生产性支出，全面加强“三项” 费用、“三公”经费等八项费用管控，确保完成集团公司下达的 费用指标。2016 年，XXX 公司“三项”费用共发生 13.1 亿元， 同比减少 1.3 亿元，降低 9.34%。“三公”经费等八项费用总额 XXX 万元，同比降低 XXX 万元，降幅 16.67%，比预算降低1505 万元，降幅 17.75%。 （二）深化改革，激发活力，优化管理体制机制 一是理顺管理体制机制。结合企业发展需要，对采购、投资、 安全、党建等关键领域的管理机制进行了系统梳理，修订制度 XXX 项，新建制度 XXX 项。落实集中管控要求，进一步规范财 务共享中心和物资采购与管理业务流程。精简机关部门设置，合 并部门 XX 个。按照管理与运行分设的原则，将市场营销部与销 售公司分立。推行关键业绩指标月度考核，倒逼指标兑现。建立 了有效沟通机制，全面加强安全与技术、生产与销售、供应与机 电等工作的沟通衔接，增强了工作安排的科学性，提高了计划兑 现率。 2 学 海 无 涯 二是盘活人力资源。启动了全公司范围的“四定”工作。结 合矿井退出和人员安置实际，以西露天矿为基础，组建了矿建工 程公司。推进减人提效，鼓励员工内退、病退，全年共办理退休 退职 XXX 人，办理病退 XXX 人。统筹考虑本部财务系统管理人 员现状，推行重点岗位、关键岗位人员交流。打通人才成长通道， 37 名员工被评为公司“首席技师”。 （三）对标先进，提质增效，扎实开展煤矿对标管理 一是促进对标管理与实际工作的深度融合。要求各原煤生产 矿、各专业部门对标工作坚持问题导向，深入剖析指标波动原因， 通过数据对比找差距，制订追标措施，缩小与标杆单位之间的管 理差距，不同程度地提升了管理水平，取得了对标工作的初步成 效。二是充分挖掘和利用公司内部标杆资源。指导各单位纵向延 伸对标领域，进一步划小对标单元，打造标杆井（队）、班组， 开展连队、班组之间的管理对标。目前，以老公营子矿为试点开 展了连队对标。三是积极推进外部对标。要求已经建立外部对标 工作机制的单位，做好追标措施的责任落实和推进工作，力求使 标杆单位的成熟管理经验本土化，切实通过走出去对标提升本单 位管理水平。鼓励其他各原煤生产矿积极走出去寻找标杆煤矿， 努力建立