物品采购及购回时间操作作业规程.docVIP

物品采购及购回时间操作规程 一、要求： 各部门必需清楚所申购物品品名、规格、用途，必需时需附样品。 必需按要求程序申购本部门所需物品。 具体采购事宜由采购部负责。 在操作中碰到相关问题立即向财务、采购咨询。 二、程序： （一）物品采购要求 部门申购物品须填制物品申购单，经部门责任人签字后转交采购部报价，同时采购部经过仓库核查有没有该种物品或替换品，采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购置。 大额支出和成本在20XX元以上工具、设备等必需填制“资产申购审批表”，经工程部经理、财务部经理、总经理签字同意后附上“采购申购单”才可购置。 任何不经过采购部而私自购置物品,果断拒收货拒付款。 日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(责任人)签字后直接送至采购部安排采购。 日常干货、调料类等入库食品和其它物品由总仓依据标准存货下采购申请单，按采购审批程序实施。 采购部每日须登记抵达物品,并和采购申请单查对,对未抵达物品应给跟进,并第一时间通知各部门已到物品,方便部门立即使用。 厨房、酒水部每日使用肉类、蔬菜、水果等直拨食品应于每日要求时间前到货,以确保部门使用。 每个月13日、28日为酒店要求市场价格调查日(特殊情况另行通知),由采购部负责通知各部门及安排车辆。 若货源不充足,采购部应知会各使用部门,并主动寻求其它进货渠道,以确保部门使用。 10、部门使用