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2020-10-17 发布于天津
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体系审核检查记录表体系审核检查记录表第第 PAGE #页共5页 GMP内审检査表体系审核检查记录表内审（生产） QR/CA015-03 编号: 审核过程名称经营计划/质量成本/人力资源/ 工作环境/过程监测/数据分析涉及标准条款 5.1/5.6/6.2/ 6.4/8.2.3/8.4 相关文件受审核部门总经办（生产）审核员审核日期受审核部门代表审核内容和方法是否审核记录结论 1.有哪些公共设施与生产设备？这些设施设备目前的状况如何？能否满足产品的规定要求？ 2.设备是否被维护吗？是如何维护的？维护的效果如何？ 3.是否采用多方论证的方法来制定工厂、设

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