IP(非转基因)管理体系内审检查表（1）.pdf

IP 管理体系内审检查表 序号 审 核 要 点 审 核 记 录 判定 一 IP 管理体系手册 公司有一套完善的 公司有书面的《IP 管理体系手册》，编号： √ 质量体系文件来确 ***************** 1. 保非转基因计划的 程序文件编号：********* 实施 质量手册对IP 体系 产品范围： ********************* （营业执照范围）。 √ 覆盖的范围是如何 2. 定义的？ 二 方针、目标、范围 公司IP 管理体系方 3. 方针： √ 针、目标 供应链流程图（供应 链各方产品及数量， IP 控制体系供应连接图，对供应链各方面产品数量进行了 持续更新） 4. 详细的描述。受控供应链全部为非转基因专用生产线不存 √ 1）受控供应链情 在转基因交叉污染。 况 2 ）受控供方情况 1 序号 审 核 要 点 审 核 记 录 判定 三 风险评估 公司针对体系范围内的原料及产品进行了风险评估。其中 风险评估文件： 山梨醇、玉米浆存在转基因风险，作为 OPRP 控制。山梨 5. 1）供应商声明 醇、玉米浆均为本公司采购的非转基因玉米生产。玉米检 √ 2 ）PCR 检测汇总 测全部为阴性结果，标明本公司采购的玉米全部为非转基 因产品。 风险评估频次 在手册和相关风险评估的书面文件中有明确规定，风险评 1）至少每年一次 估每年至少一次（在新玉米收割前），当有不利事件或转基 6. 2 ）不利事件产生 √ 因风险发生变化时，随时进行风险评估，同时PRC 检测每 或转基因风险 季度汇总分析一次。 变化 四 承诺和职责 7. 合格供应商名单 合格供方清单由总经理批准。，，，，，，，，，，，， √ 供应商合同（查采购 玉米浆合同中质量指标***************；所供产品不含任 8. 合同中是否有非转 √ 何转基因成分。 基因的相关信息） 2 序号 审 核 要 点 审 核 记 录 判定 全部相关人员名单 9. （关键控制点人员 所有员工都有档案，********************。 √ 及替岗人员名单） 五 文件管理 公司编制并实施《文件控制