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页眉内容
人工成本分析报告
2012 年一季度人工成本分析
人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分
析、同比增长等几方面进行分析。
赵维维
2012-3-31
工作简报 安全生产 监督管理局 保持 共产党员 先进性 教育 活动 动员会 讲话
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页眉内容
一季度人工成本分析报告
一、人工成本使用情况
1、人工成本使用分类：
社会保险 住房公积金 劳务费 职工工资总额 其他 （福利、招聘、培训等）
备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。
2、人工成本使用情况：
省（子）公司一季度人工成本共计达成 万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处
列出同比增长情况。具体达成情况如下：
备注： 1、劳
单位（元） 201201实际达成 201202实际达成 201203实际达成
一季度合计 务费实际达
成金额已经
社会保险 99949.63 100220.56 95149 扣除 GSK和
295319.19
MSD 合约销
住房公积金 16520 19838 22932 售项目组结
59290 算金额。
2 、社会保
劳务费 197706.02 209592.8 209592.8
616891.62
险由于基数
未变更，实际
达成金额已
职工工资总额 664685 542732.58 530634.1
1738051.68 经加上预提
养老保险和
失业保险金
其他 11880 8300 0 额，预提数
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