超市退货管理规定.pdfVIP

天润多超市 退货管理规定 一、总则：规范退货商品管理流程，规范单据流转，明确责任，确 单据流转期间不丢单，给公司带来不必要的损失，特制定 本流程； 二、退货管理及单据流转 1、 收货区设置专门退货区域；各区域退货商品集中退货区管理。 2 、 退货商品按供应商、按区域由部门主管或员工整齐放置退货区。 3、 供应商收货时由收货部人员及部门主管或员工逐一核对、清点 商品并开具（一式两联）手工退货单，将手工退单第一联交信 息部录入打印一式三联退货单据；第二联随退货单据存档。 4 、 开具出的手工退货单据必须有供应商、收货部及部门主管或员 工签名确认。 5、 信息部依据有供应商、收货部、部门主管或员工签名手工退货 单打印出一式三联电脑退货单； 6、 信息部把手工退货单第一联附在电脑退货单第一联（白联）背 后并一起附在供应商最近一次电脑送货单背后上交公司财务。 7、 第二联（红联）为供应商提退货联，依据有供应商、收货部及 部门主管或员工签名的电脑退货单， 8、 退货商品经防损部核对所退货商品条码、数量一致方可放行。 9、 电脑退单第一联、第二联必需有供应商、收货部或部门负责人 签名（复印无效），第三联（黄联）由门店留存。 三、退货单管理 1、 手工退货单由公司财务统一管理，严格记录每个门店领取的号 段，做好发放、回收、检查工作。 2 、 退货单连号管理，不允许跳号使用，如出现破损或不能正常使 用，应将该编码两联同时保留退货单上，不允许将原件撕下 3、 针对小部分供应商业务员不及时到门店处理退货的商品或多次 沟通任不愿意处理退货的供应商，各店在每月 15 号之前按供应 商清点、核对由门店统一上报采购部处理，并开具退货单、封 箱强制退回。 四、流程图 采购或门店下退 货通知单 信息部凭退货通知单打印单据 退货单收货部、防损、部门、供应商签字盖章 白联留存交财务、红联供应商带走、黄联部门留存 防损部放行 注：a.退货需采购或门店下退货通知单 b.退货需要部门人员填写退货通知单。由部门、防损人员签字 （可电脑打出） c.信息部根据退货通知单打印退货单。（要仔细核对入库价格） d. 白联留存、红联供应商拿走、黄联部门留存