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定期轮岗制度
第一条 为了加强廉政风险防控机制建设,强化对内部
权力运行的制约,建立健全科学高效的制约和监督体系,落
实好单位各类政策,结合我单位实际,制定本制度。
第二条 单位工作运行内部控制,是指通过合理界定岗
位职责、细化业务流程、制定和实政策施抓好风险应对措施,
对本部门各项工作执行过程中的风险进行防范和管控。
第三条 单位各项工作,应当遵守本制度。
第四条 实施内部控制制度,遵循下列原则:
(一)覆盖单位各项工作全部范围;
(二)覆盖单位各工作全部岗位及人员;
(三)贯穿单位各项工作内部权力运行的决策、执行和
监督全过程;
(四)贯穿单位各项工作岗位管理、职责分工和业务流
程全环节;
(五)保障单位各项工作权力规范、有序、科学和高效
运行。
第五条 轮岗制度实行站长领导下的分工负责制。主要
领导发挥决策统领作用,主管领导抓好政策落实。通过建立
工作机制和内部职责分工等方式共同作好内部控制工作。配
合农业局纪检组的监督监察作用,对内部控制的建立和实施
情况进行监督。
第六条 根据工作职责,对下列工作实施轮岗管理:
1. 以农机补贴发放为主的各项工作
1
2. 单位会计工作管理
3. 单位出纳工作管理
第八条 农机购置补贴政策实施管理过程中,在补贴办
设置操作岗、管理岗、核验岗和会审岗,负责办理农机补贴
具体工作并组织落实。
(一)操作岗。负责农户身份证及户口等证件的审核、
在补贴管理系统中录入农户及机具的相关信息、补贴辅助管
理系统信息管理及信息统计分析;
(二)管理岗。负责补贴产品违规经营行为的查处、投
诉举报调查处理和补贴信息公开、补贴监督管理等具体工
作;
(三)核验岗。负责录入机具核验单、机具与办理补贴
的相关手续的核实工作;
(四)会审岗。对操作岗、管理岗、核验岗的工作进行
审核。
站内设置关键岗位主要有会计岗和出纳岗,负责单位财
务类工作。
(五)会计岗。根据批准编制年度月份经费收支计划,
组织资金供应。设置各种会计账册,配合会计核查,分析,
汇报本部门及所属单位的财务计划和年度预算情况并做好
本单位财务档案管理。
(六)出纳岗。执行规定的预算报批程序和经费报销程
序。审查单据,支付单位各项费用。编制记账凭证,登记现
金日记账和存款日记账。处理结算各种暂付款项。保管单位
印章,收据,支票等有价证券。
2
第九条 轮岗方式
(一)轮岗原则
1. 为保证轮岗的有序进行,对于年终考核不合格的会
计人员,不实行轮岗,而实行待岗
2. 根据单位需要确需轮岗人员如拒绝安排,或对不认
真履行职责或其他原因不适合从事相关工作的人员,应实行
调离
(二) 轮岗间隔
轮岗的年限,财务人员在同一岗位上满四年一般进行轮
岗,在专业性、技术性较强岗位上的人员,确因工作需要经
领导批准,可以不受在同一岗位任职的限制
未列入定期轮岗范围和未达到定期轮岗的财务人员,必
要时根据工作需要和财务人员自身条件可以进行正常的交
流和调整。
(三)工作交接
轮岗人员及分管责任人应切实做好工作的交接和监交,
并以最短时间进入角色,迅速展开工作
原岗位工作人员对轮岗人员负有业务指导及重要工作
特别提醒义务,以便轮岗人员能更快进入角色,展开工作
第十条 本制度自颁布之日起施行。
第十一条 本制度最终解释权归单位所有
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