内部审核人员名册.docxVIP

??????????????????????? 精品 料推荐??????????????????? 内 部 审 核 人 员 名 册 姓 名 单 位 职 称 到职日期 经历或训练 备 注 总经理： 管理代表： 制表： P170101 1 ??????????????????????? 精品 料推荐??????????????????? 内 部 审 核 查 检 表 被审核单位 审核日期 审核员 页次 ／ 审核项目内容 判 定 不合格事项说明 矫正单编号 OK NG P170102 2 ??????????????????????? 精品 料推荐??????????????????? 内 部 审 核 矫 正 通 知 单 受文单位： 编号： 审核员： 陪同审核人员： 审核日期： 审核项目： 回复日期： 不符合事项说明： (审核员填写 ) 确认 受审核单位主管： 审核小组组长： 原因分析 受 审 填表人： 核 单 矫正 (或预防 )措施及预定完成日期 位 填 写 填表人： 实际回复日期： 矫正 (或预防 )措施确认： (审核员填写 ) □结案日期 □矫正 (或预防 )措施无效，重新拟定 审核员： 结案签结：管理代表 P170103 3 ??????????????????????? 精品 料推荐??????????????????? 内 部 审 核 报 告 书 审核原因：□例行性审核 编号