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内部控制制度
《生产循环》
文 件 管 制 等 级 ： □ 管 制 文 件 □ 非 管 制 文 件
文 件 履 历 纪 要 页
文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级
管 理 代 表 □ 管 制 文 件 □ 非 管 制 文 件
文 件 履 历 纪 录
版 次 修 订 内 容 核 准 权 责 编 撰 日 期
0 第 1 版 （新 发 行 ）
1. 总 则
1.1. 制 定 目 的
为 促 使 本 公 司 「内 部 控 制 」 （Internal Control ） 之 「生 产 循
环 」（ Manufacture ）程 序 ，能 有 所 遵 循 ，特 订 定 本 文 件 ，俾 利
各 相 关 单 位 遵 循 。
1.2. 适 用 范 围
凡 本 公 司 有 关 「内 部 控 制 」 之 「生 产 循 环 」 作 业 程 序 与 控 制 重
点 ， 悉 依 照 本 文 件 之 规 范 办 理 。
1.3. 权 责 单 位
资 材 、 制 造 、 财 务 单 位 为 本 文 件 之 权 责 单 位 ， 权 责 单 位 主 管 经
承 认 单 位 授 权 ， 负 责 本 文 件 之 管 制 ， 并 确 保 依 据 本 文 件 之 规 范
作 业 。
2. 生 产 循 环
2.1. 循 环 图
【见 】 （数 据 1 ） 「生 产 循 环 图 」 。
2.2. 循 环 作 业
本 循 环 之 各 项 作 业 ：
1) 制 程 规 划 作 业 （CM101 ） ， 另 订 之 。
2) 负 荷 规 划 作 业 （CM102 ） ， 另 订 之 。
3) 托 外 加 工 作 业 （CM103 ） ， 另 订 之 。
4) 排 程 及 生 产 作 业 （CM104 ） ， 另 订 之 。
5) 仓 储 管 理 作 业 （CM105 ） ， 另 订 之 。
6) 生 产 管 制 作 业 （CM106 ） ， 另 订 之 。
7) 品 质 管 制 作 业 （CM107 ） ， 另 订 之 。
8) 保 养 维 修 作 业 （CM108 ） ， 另 订 之 。
9) 安 全 卫 生 作 业 （CM109 ） ， 另 订 之 。
10) 生 产 成 本 控 制 作 业 （CM110） ， 另 订 之 。
11) 差 异 分 析 作 业 （CM111 ） ， 另 订 之 。
3. 附 则
3.1. 制 修 废 与 颁 布 实 施
本 文 件 属 于 管 理 文 件 ， 经 『经 营 会 』 审 议 后 ， 呈 请 董 事 长 核 准
承 认 后 ， 交 由 权 责 单 位 颁 布 公 告 实 施 ； 修 订 或 废 止 时 亦 同 。
3.2. 编 号 、 版 本 、 日 期 、 页 次 ／页 数
本 文 件 之 项 类 、 标 题 、 编 号 、 版 本 、 实
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