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集团公司危险源监控管理制度 1 目的 1.1 为强化危险源的管理工作，对公司所辖区域内的危险源、重要危险源和 重大危险源实行登记建档，控制管理，防止发生重大伤亡事故，确保安全生 产，特制定本制度。 1.2 本制度规定了公司所辖区域内的危险源、重要危险源和重大危险源的识 别、评价和管理控制的方法和程序。 2 范围 本制度适用于公司内各单位及其作业场所和设备设施。 3 总则 3.1 危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况 组合的根源或状态。 3.2 重大危险源的评价原则： 1）按 GB 18218－2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害 物质等于或大于临界量确定为重大危险源。 2）有以下重大后果的可确定为重大危险源。 a.可能导致一次事故造成死亡 3 人及以上，或直接经济损失 50 万元及以 上后果的危险源； b.可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要 社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源； c.可能造成一次坍塌事故死亡 3 人及以上，或价值损失 50 万元及以上危 险建（构）筑物。 3.3 重要危险源是指介于重大危险源与危险源之间，为本企业所关注重要的危险源。 4 职责 4.1安全主管部门负责制订危险源辨识和风险评价办法，并组织实施；负责重大危 险源的管理和控制；负责指导重要危险源和危险源的管理和控制。 4.2 各车间、职能部室是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实 施危险源辨识和风险；负责对重要危险源和危险源的管理和控制；配合安技 部对重大危险源的控制。 5 危险源的识别和评价 5.1 危险源识别范围：公司区域内所有单位和作业场所， 涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、 运输线路、员工、作业环境及相关方等。 6 危险源的管理和控制 6.1 危险源管理责任分工： 1）重大、重要危险源由公司安委会确定，一般危险源由各单位根据实际情况确定，并报安全主管部门备案。 2）各单位对所辖管理范围内的重大、重要、一般危险源均负有直接管理责任。 3）各单位要对危险源进行重点控制，纳入日常安全检查和系统检查。按 要求落实责任班组或责任人。 4）安全主管部门对危险源的控制管理情况实施监督、检查。 6.2 重大、重要危险源的管理 1）凡符合 GB 18218－2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒 有害物质等于或大于临界量的重大危险源，按照国家有关规定进行上报和管 理。 2）新建、改建、扩建工程项目中存在重大、重要危险源时，工程项目主 管责任单位，应在项目可行性分析报告和初步设计中对重大、重要危险源进 行风险评价与风险控制，并制定事故应急救援预案，报安技部组织专家审查 认定。在项目完工试运行时，由项目主管责任单位组织生产管理部等有关部 门对重大、重要危险源的管理控制措施进行安全评价。 3）重大、重要危险源的所在单位，对重大危险源都要有完善的安全技术 控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全的设备，对 工作人员的水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工和现场临时工 的管理） 。 4）凡被列入重大、重要危险源的单位，实行三级安全管理控制，即： a.所在班组危险源的安全检查表每天每班检查 1 次。 b.车间（科）危险源的安全检查表每周检查 1 次。 c.安全主管部门对公司危险源的安全检查表每月检查 1 次，负责检查重大危险源 的消防工作） 。 6.3 各单位对危险源检查中查出的隐患，要按照职责分工，落实整改并及时将整改结果记录存档，对查出的重大隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，上报公司安全主管部门组织危险评估并将落实整改意见报公司主管领导审批实施。 6.4安全主管部门，要建立危险源安全管理档案（包括安全生产管理制度、 岗位责任制、危险源评估与整改、应急计划与措施、消防安全管理） ，并对控 制管理结果及应急救援工作落实情况和器具保管情况进行监督检查，严格考核。 6.5 重大及部分重要危险源的所在单位应由主要领导主持制定现场事故应急救援预案，并报公司安全主管部门批准后实施。 7.2 各车间、职能部室应根据生产工艺的调整或变更情况，每年组织开展一次危险源变更情况的评审与评价，对已不存在的危险源去除，对新产生的危险 源进行补充。并将变更情况报安全主管部门。 7.3 当职业健康安全法律、法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展、 工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大 变化时，各职能部门、各车间应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险 源，并将确定危险源报安全主管部门备案。 7.4安全主管部门负责重大、重要危险源的更新。 8 考核 8.1 危险源的管理实行分级把关， 操作工把关保班组，