XX年关于财政预算及财政总预算的工作报告.docxVIP

PAGE1 / NUMPAGES1 XX年关于财政预算及财政总预算的工作 报告 各位代表： 我受区政府的委托，向大会报告我区XX年财政预算执行情况和XX年本级财政总预算草案，请予以审议。 一、XX年财政预算执行情况 XX年在工委的正确领导下，面对国际金融危机给经济运行带来的持续冲击，全区上下齐心协力、克难求进，认真贯彻落实中央和省、市为应对危机出台的一系列“保增长、促发展”重大举措，努力化解金融危机对实体经济带来的不利影响，全区经济继续保持了平稳较快发展的态势。在严峻的形势下，区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求，深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策，依法加强收入监管，不断优化支出结构，继续深化公共财政体制改革，较好地完成区九届人大二次会议通过的财政预算目标，财政预算执行情况总体良好。 全区财政预算执行情况 区九届人大二次会议通过的XX年全区地方一般预算收入为xxxx00万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区地方一般预算收入仍为xxxx00万元。执行结果，全区完成地方一般预算收入xxxx28万元，完成年度预算的101%，同比增长%。完成基金收入xxxx23万元，完成年度预算的%，同比增长36%。一般预算收入中完成增值税xxxx49万元，是年度预算的%，各类所得税xxxx92万元，是年度预算的%;其他地方税收xxxx09万元，是年度预算的%;财政性收入xxxx8万元，是年度预算的%。 按现行财政体制结算，完成上述地方一般预算收入后，预计全区一般预算财力为xxxx63万元。另财政部代理发行的XX年地方政府债券，经市政府批准我区的额度为xxxx万元，相应增加XX年的可用财力，以及调入资金xxxx万元，全区一般预算财力为xxxx01万元。基金预算财力xxxx74万元。 区九届人大二次会议通过的XX年全区财政支出预算为xxxx63万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区当年一般支出预算为xxxx72万元，加上年结转结余和上级指标补助等全区一般支出预算为xxxx77万元。执行结果，全区一般预算支出xxxx87万元，完成年度预算的%，同比增长%，全区一般预算结余xxxx4万元。其中：未完工项目结转xxxx0万元;净结余xxxx4万元。调整后全区基金支出预算为xxxx74万元，执行结果，基金支出xxxx48万元，结余xxxx6万元为未完工项目结转。 区本级财政预算执行情况 区九届人大二次会议确定的XX年区本级地方一般预算收入为xxxx00万元，九届人大常委会第十五次会议调整后地方一般预算收入为xxxx00万元。执行结果，区本级完成地方一般预算收入xxxx37万元，完成年度预算的%。其中：增值税xxxx0万元，是年度预算的%，各类所得税xxxx3万元，是年度预算的%;其他地方税收xxxx8万元，是年度预算的%;财政性收入xxxx6万元，是年度预算的%。 区九届人大二次会议确定的XX年区本级财政一般支出预算xxxx万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后区本级财政一般支出预算xxxx00万元，加上年结转结余及上级指标补助等区本级一般支出预算为xxxx50万元。调整后基金支出预算xxxx54万元，加上年结转结余和上级指标补助等，调整后区本级基金支出预算为xxxx96万元。执行结果，区本级一般预算支出xxxx92万元，完成年度预算的%，同比增%。基金支出为xxxx00万元，完成年度预算的%，同比增长%。 区本级财政支出的主要项目为： 基本公共管理与服务支出xxxx3万元，完成年度预算的%，下降%;国防支出410万元，完成年度预算的100%，下降%;公共安全支出xxxx万元，完成年度预算的%，增长%;教育支出xxxx6万元，完成年度预算的%，增长%，主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上级补助支出xxxx万元及金色家园幼儿园小学建设经费xxxx万元;科学技术支出xxxx3万元，完成年度预算的%，增长%;文化体育与传媒支出xxxx万元，完成年度预算的100%，下降%，主要是由于08年发生了首届农民艺术节及迎奥运火炬传递等一次性支出;社会保障和就业支出xxxx2万元，完成年度预算的%，下降%，主要是由于08年有上年征地保养结转支出xxxx万元，09年无此项目;医疗卫生支出xxxx万元，完成年度预算的%，增长%;环境保护支出xxxx万元，完成年度预算的%，下降%，主要是由于08年有太湖流域中央财政水污染防治项目一次性补助xxxx万元因素，09年无此项目;城乡社区事务支出xxxx0万元，完成年度预算的%，增长%;农林水事务支出xxxx万元，完成年度预算的98%，下降%，主要是由于08年有市补助环太湖生态林建设专项资金xxxx万，09年无此项目;交通运输支出xxxx万元，完成年度预算的100%，增长%;采掘电力信息等事务支出xxxx万元