利润电量成本管理子系统.docx

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2020-10-23 发布于天津
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利润电量成本管理子系统精心整理第一章利润电量成本管理子系统系统目标该系统主要包括对公司年度承包利润成本包括构成成本的要素电量等主要指标的滚动正反向预测滚动月度分解主要关联指标的月度分解责任部门对主要指标如发电量的日分解为领导及相关职能部门提供日在线成本月度实际成本月度利润等指标的及时统计提供主要经营指标预测值和实际值的偏差统计分析根据领导及经营工作的需要提供所需的任意时间段的相关指标统计分析等也必须根据实际执行结果修正数据后定期进行滚动预测滚动预测的间隔一般不超过三个月月预测利用三张预测表即财务

1 利润、电量成本管理子系统 1 精心整理第一章利润、电量成本管理子系统系统目标该系统主要包括对公司年度承包利润、成本（包括构成成本的要素）、电量等主要指标的滚动正、反向预测，滚动月度分解，主要关联指标的月度分解，责任部门对主要指标（如发电量）的日分解。为领导及相关职能部门提供日在线成本、月度实际成本，月度利润等指标的及时统计，提供主要经营指标预测值和实际值的偏差统计分析。根据领导及经营工作的需要提供所需的任意时间段的相关指标统计分析等。 1.1 1.1.1 也必须根据实际执行结果，修正数据后，定期进行滚动预测（滚动预测的间隔一般不超过三个月）。1.1.2