内控领导小组责任.docVIP

PAGE PAGE 1 责任清单 一、内部控制领导小组： 组???长：XXX（校长） 副组长：XXX（副校长） 成??员：总务处XXX、办公室XXX、党支部办公室XXX、教务处XXX、工会XXX等部门主要负责人组成。 工作职责：负责内部经济运作控制体系的统一部署和组织实施。 内部控制领导小组下设办公室： 领导小组办公室设在总务处，办公室主任由XXX兼任。 工作职责：梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全学校各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行，以及负责内部控制工作的组织协调、项目目标标准以及项目成果验收与批准等具体工作；负责为项目建设提供资料信息、接受检查与测评、参与拟定项目工作计划、参与项目相关工作等。 （一）教务处工作职责 教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具体职责是： 1.根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印校历表、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。 2.协助校长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。 3.做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。 4.根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。 5.管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。 6.科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调工作，并做好检查评估和总结反馈。 7.指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。 8.组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作，协助县局教研室做好（包括联考、会考、毕业考）各类考试。抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。 （二）政教处工作职责： 政教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用，现制定工作职责如下： 1.根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。 2.制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。 3.做好学生会的工作。帮助学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。 4.执行《中小学学生行为规范》。 （三）总务处工作职责 1.根据上级要求和学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向校长汇报工作。 2.负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。 3.抓好门卫工作的管理，做好学校的安全保卫工作。 4.管理校产：负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。 5.管理财务。做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。 6.管理学校食堂。要保障食品安全，不断改善师生的生活条件。 7.管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。 8.与政教处，教务处等部门协作，建立和健全各项规章制度，对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育。 9.做好总务处的其他工作。 （四）办公室工作职责 办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。其职责是： 1.负责掌管学校公章、校领导印章；做好学校介绍信的管理和使用。 2.负责召集学校行政会议，教工大会；督促、检查、执行会议决议。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作。 3.协助校领导搞好与各有关单位的联络工作。协调各处室、下载文档到电脑，方便使用，协调各部门的关系，保证学校各部门工作协调运转。 4.负责承办校长及办公室的各项文字工作。如：学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。负责学校大事记的记录、整理工作