采购管理标准体系.doc 10页

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  • 2020-10-24 发布
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    襄阳鹰牌荣华轴承采购管理体系 1.鹰牌荣华轴承采购管理基础标准 1.1.物资采购:实施质量优先、价格竞争、相对集中、服务立即标准; 1.2.供给商选择:实施从企业产品开发、生产能力、工艺制造、质量管理水平、供货服务和财务情况等方面进行择优选择标准; 1.3.供给商关系:为战略合作伙伴关系,实施利益共享、风险共担标准; 1.4.供给商管理:实施年度评价、动态管理、优胜劣汰(5%-10%)标准; 1.5.供货质量:实施质量赔偿和激励标准; 1.6.采购过程:实施规范、公平、公正、公开标准; 2.采购管理体系 2.1供给商管理组织机购 2.1.1 采 购 部--------------供货部门 2.1.2 质 量 管 理 部--------------质量检验部门 2.1.3 技 术 中 心--------------技术部门 2.1.4 财 务 部--------------价格审定及货款支付部门 2.1.5 人 力 资 源 部--------------监督部门 2.2.采购管理职责 2.2.1.采购部门 (1)负责潜在供给商推荐、资格认可和合格供给商确定组织工作,提供潜在供给商全部相关资料; (2)编制物资采购计划,按确定合格供给商及采购步骤实施对应采购业务; (3)组织物资采购招投标、议标工作; (4)组织对供给商业绩评定和资源分配; (5)负责供给商管理; (6)负责付款计划制订; 2.2.2.质量管理部门 (1)参与供给商资格评定,参与确定合格供给商; (2)负责合格供给商所供商品质量检验、质量跟踪管理; (3)参与采购物资招投标、议标工作; (4)负责合格供给商质量业绩评价和考评,参与供给商年度评价和整合工作; (5)负责合格供给商质量改善和培训; (6)负责供给商供货质量索赔; (7)负责和合格供给商签署质量确保协议; 2.2.3.技术部门 (1)参与供给商资格评审; (2)负责提供外购主材及辅材采购标准; (3)参与采购物资招投标、议标工作; (4)参与供给商年度评价和整合工作; (5)负责和合格供给商签署技术协议、保密协议,并向合格供给商提供产品图纸、产品接收标准等相关文件; (6)对供给商供货样品判定; (7)负责合格供给商技术培训; 2.2.4.财务部 (1)参与供给商资格评审; (2)负责采购结算价格审定及货款结算; (3)参与采购物资招投标、议标工作; (4)参与商供货质量索赔工作; 2.2.5.监督部门 负责对企业采购管理全过程实施监督; 3.采购业务管理 3.1.采购业务管理依据:依据采购控制程序实施,确定合格供给商名目和供给商A、B、C管理方案 3.2.采购计划、采购协议、采购订单管理:采购部依据销售部门制订年、季、月度销售计划及追加计划和物控部门提供紧急采购计划,编制年度、季度、月度采购计划和紧急采购计划,同时和合格供给商签署对应采购协议,协议签署要遵守国家相关法规和本企业相关要求,并在每个月15日前向供给商提供下月采购计划,要求供给商按具体时间、数量和质量要求供货,并要求供给商提供相关材质汇报、检验汇报和供货产品清单; 3.3.采购标准和相关技术要求管理:技术部门依据生产部、采购部、物控部、销售部信息,制订并下达采购标准,和合格供给商签署《技术协议》、发放产品接收准则、检验规范、技术文件,并和其签署保密协议。 3.4.采购价格管理: 3.4.1.财务部负责制订物资采购询价、比价、审价程序; 3.4.2.总经理负责对本企业全部物资采购价格进行审批; 3.4.3.财务部对本企业全部物资采购价格进行审核; 3.4.4.采购部负责采购物资询价、比价、谈价及签署购货协议或协议; (1)询价:物资采购均应采取3家以上竞争性询价,采购员应通知供给商提供经签字或盖章确定书面报价;采购员负责询价资料准备工作,并确保询价资料完整性和正确性,采购员要随时做好询价统计,按一定方法归入供给商档案,便于跟踪;采购员接到供给商报价后,要评审报价完整性和正确性。 (2)比价:采购部采购物资必需采取比质、比价、竞争采购方法,要求参与竞价供给商不少于3家,并在竞价基础上和供给商进行多轮谈判,每轮谈判后目标价格重新确定,采购员要做好书面统计,并存档。 (3)审价:采购部将货比三家供给商报价资料报财务部,,财务部在3日内依据自己信息渠道搜集市场价格信息对采购物资价格进行审核,并上报总经理同意;采购部依据总经理同意价格和供给商签署协议;协议签署后采购部将协议复印件交财务部,作为财务支付货款依据。经过审核未被同意价格,采购部重新按原程序进行询价、比价、审价;当供给商提出调价时采购部要求供给商重新提供报价单,采购部按原程序进行询价、比价、审价;财务部负

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    • 内容提供方:173****6081
    • 审核时间:2020-10-24
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