采购管理标准体系.doc

襄阳鹰牌荣华轴承采购管理体系 1．鹰牌荣华轴承采购管理基础标准 1．1．物资采购：实施质量优先、价格竞争、相对集中、服务立即标准； 1．2．供给商选择：实施从企业产品开发、生产能力、工艺制造、质量管理水平、供货服务和财务情况等方面进行择优选择标准； 1．3．供给商关系：为战略合作伙伴关系，实施利益共享、风险共担标准； 1．4．供给商管理：实施年度评价、动态管理、优胜劣汰（5%-10%）标准； 1．5．供货质量：实施质量赔偿和激励标准； 1．6．采购过程：实施规范、公平、公正、公开标准； 2．采购管理体系 2．1供给商管理组织机购 2．1．1 采 购 部--------------供货部门 2．1．2 质 量 管 理 部--------------质量检验部门 2．1．3 技 术 中 心--------------技术部门 2．1．4 财 务 部--------------价格审定及货款支付部门 2．1．5 人 力 资 源 部--------------监督部门 2．2．采购管理职责 2．2．1．采购部门 (1)负责潜在供给商推荐、资格认可和合格供给商确定组织工作，提供潜在供给商全部相关资料； （2）编制物资采购计划，按确定合格供给商及采购步骤实施对应采购业务； （3）组织物资采购招投标、议标工作； （4）组织对供给商业绩评定和资源分配； （5）负责供给商管理； （6）负责付款计划制订； 2．2．2．质量管理部门 （1）参与供给商资格评定，参与确定合格供给商； （2）负责合格供给商所供商品质量检验、质量跟踪管理； （3）参与采购物资招投标、议标工作； （4）负责合格供给商质量业绩评价和考评，参与供给商年度评价和整合工作； （5）负责合格供给商质量改善和培训； （6）负责供给商供货质量索赔； （7）负责和合格供给商签署质量确保协议； 2．2．3．技术部门 （1）参与供给商资格评审； （2）负责提供外购主材及辅材采购标准； （3）参与采购物资招投标、议标工作； （4）参与供给商年度评价和整合工作； （5）负责和合格供给商签署技术协议、保密协议，并向合格供给商提供产品图纸、产品接收标准等相关文件； （6）对供给商供货样品判定； （7）负责合格供给商技术培训； 2．2．4．财务部 （1）参与供给商资格评审； （2）负责采购结算价格审定及货款结算； （3）参与采购物资招投标、议标工作； （4）参与商供货质量索赔工作； 2．2．5．监督部门 负责对企业采购管理全过程实施监督； 3．采购业务管理 3．1．采购业务管理依据：依据采购控制程序实施，确定合格供给商名目和供给商A、B、C管理方案 3．2．采购计划、采购协议、采购订单管理：采购部依据销售部门制订年、季、月度销售计划及追加计划和物控部门提供紧急采购计划，编制年度、季度、月度采购计划和紧急采购计划，同时和合格供给商签署对应采购协议，协议签署要遵守国家相关法规和本企业相关要求，并在每个月15日前向供给商提供下月采购计划，要求供给商按具体时间、数量和质量要求供货，并要求供给商提供相关材质汇报、检验汇报和供货产品清单； 3．3．采购标准和相关技术要求管理：技术部门依据生产部、采购部、物控部、销售部信息，制订并下达采购标准，和合格供给商签署《技术协议》、发放产品接收准则、检验规范、技术文件，并和其签署保密协议。 3．4．采购价格管理: 3.4.1．财务部负责制订物资采购询价、比价、审价程序； 3.4.2．总经理负责对本企业全部物资采购价格进行审批； 3.4.3．财务部对本企业全部物资采购价格进行审核； 3.4.4．采购部负责采购物资询价、比价、谈价及签署购货协议或协议； （1）询价：物资采购均应采取3家以上竞争性询价，采购员应通知供给商提供经签字或盖章确定书面报价；采购员负责询价资料准备工作，并确保询价资料完整性和正确性，采购员要随时做好询价统计，按一定方法归入供给商档案，便于跟踪；采购员接到供给商报价后，要评审报价完整性和正确性。 （2）比价：采购部采购物资必需采取比质、比价、竞争采购方法，要求参与竞价供给商不少于3家，并在竞价基础上和供给商进行多轮谈判，每轮谈判后目标价格重新确定，采购员要做好书面统计，并存档。 （3）审价：采购部将货比三家供给商报价资料报财务部，,财务部在3日内依据自己信息渠道搜集市场价格信息对采购物资价格进行审核，并上报总经理同意；采购部依据总经理同意价格和供给商签署协议；协议签署后采购部将协议复印件交财务部，作为财务支付货款依据。经过审核未被同意价格，采购部重新按原程序进行询价、比价、审价；当供给商提出调价时采购部要求供给商重新提供报价单，采购部按原程序进行询价、比价、审价；财务部负