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工作流程标准化 人员招聘和培训管理流程 人力资源需求申请 招聘 入职 新进人员培训 上岗工作 正常工作 合同年度/年底考核 转岗 辞退 相关记录归档 试用期考核 考核 NG 面试考核 NG NG 同工种 不同工种 资格认可转新部门 培训 考核 NG 审批 ok 取消申请 NG 客户沟通和满意度调查管理流程 客户查询 销售部评审/回复 需送样 客户下单 与客户沟通 销售部接单/初评 安排生产 送货 客户接收 报价 交期 NG NG 客户抱怨处理 满意度调查 反馈客户 生产过程和测量监视 《订单》接收 制作《生产任务单》 生产计划 生产条件准备 领料 调设备 调机员确认调机结果 正式投入生产 员工自主检查 QC检验 （首件） 成品检查 包装/标识 NG 不合格品处理程序 NG 出货检查 发货 不合格品处理程序 NG 采购管理流程 采购需求 寻找供应商 取消采购 审批 采购申请 确认库存 询价、比价、议价 制作PO单发给供方 订单变更 厂商备料情况跟进 厂商送货 入库检验 收货、入库 价格审批 供应商确认交期 NG2 NG1 NG NG2 NG1 供应商管理流程 寻找供应商 与供应商联络/现场确认 填写调查表 采购初评 是否需送样 提出样品需求 样品接收/品质确认 比价/议价 评审结果/审批 列入《合格供方名录》 定期评审 与供应商协商改善措施 取消资格 继续交易 再次评估 NG NG NG1 NG NG NG NG NG2 物料管理流程 来料 暂放区 原材料仓 成品 出货 不合格区 NG 不合格区 NG 不合格区 NG IQC检验 领/发料 自检 出货检验 内审控制流程 拟定审核计划 成立内审小组/分发审核计划 内审小组成员沟通安排 审核小组审核准备 首次会议 高层批准 实施审核 记录审核发现 末次会议并确认审核发现 纠正/预防措施程序执行 审核总结 审核组长汇总后报管代 不合格 NG 制程/成品检验 作业员自检 I首检 生产 成品待检区 巡检/自主全检 入库 库存的定期检验 OQC抽检 调机 NG 不合格品处理 特采处理 品质异常处理 不合格品处理 特采处理 品质异常处理 不合格品处理 特采处理 品质异常处理 NG NG NG 记录归档 纠正/预防措施控制流程 品质异常状况提出 品质异常处理单 原因分析 责任单位判定 纠正及预防措施的拟定 审批 措施执行 效果确认 记录存档 列入管理审查 NG 不合格品管理流程 IQC/IPQC/OQC发现 不合格品 不良标识/报表 填写 不良品置不良品区 原因分析 采取纠正预防措施 效果追踪确认 正常生产 不良品区 原材料 成品 生产部选别 IPQC确认 OQC重新检验 NG 入仓 特采/选别/返供应商 投诉供方处理 效果跟进 自检发现不合格品 现场不良品放置区 IQC/IPQC确认 报表填写 不良标示 不良品仓 QA发现不合格品 检验报表注明并 标示不合格原因 知会生产部不良 原因分析 确认处理方式 特采 选别 报废 QA再次 抽样 NG 接受 样品作业流程 客户需求 客户样品申请单 审批 查核有关库存品 通知取样 物料准备 库存品品质确认 样品制作 NG NG 送样 样品检验 NG 样品资料归档 NG 追踪送样结果 取消送样 NG 量规仪器管理流程 需求部门申请 审批 取消申请 交采购执行采购 供应商交货 验收 仪器编号/归档 使用前初次校正、验收 使用部门领取 正常使用 标示状态 日常点检 OK 校正 计划 仪校员提前知会使用部门 到期校正 贴不合格标签 维护保养 正常使用 故障处理 再校正 维修 申请报废 报废 贴合格标签 OK NG NG OK OK NG NG NG OK OK NG NG OK