内审检查表(iso22000+iso9001)外资企业.docVIP

内审检查表 共 页 第 页 受审部门：最高管理层 时 间 审核内容、方法 检查结果记录 是否符合 检查内容： 是否按过程方法建立食品安全和质量管理体系？ 是否确保在体系范围内对可预料发生的与产品相关的食品安全危害加以识别、评价和控制？在食品链范围内实施有效沟通？食品安全必要的信息是否得到沟通？ 如何对食品安全和质量管理体系进行定期评价，是否加以更新，确保体系反映组织的活动、并整合必须控制的食品安全危害的最新信息 有无影响终产品合格的任何外包产品和过程，如何对这些产品和过程实施控制，是否形成文件？（Q/H：4.1） 最高管理者是否作出管理承诺，是否确保体系的建立、实施和持续改进？ 请最高管理者介绍企业的经营目标如何体现食品安全要求。（Q/H：5.1） 食品安全和质量方针 是否形成文件？ 是否符合与顾客商定的食品安全要求和法律法规要求？ 否由量化的目标来支持，且在组织内部得到有效沟通？（Q:5.4，H：5.2） 最高管理者如何确保对食品安全和质量管理体系进行策划，以满足食品安全目标及条款4.1的要求？ 最高管理者如何确保在对食品安全和质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持食品安全和质量管理体系的完整性？（H：5.3） 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 内审检查表 共 页 第 页 受审部门：最高管理层 时 间 审核内容、方法 检查结果记录 是否符合 检查内容： 最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定？ 抽查各部门职责的规定、各级人员岗位职责的规定。 上述职责、权限规定能否得到沟通？执行？（Q/H：5.4） 管理者代表，食品安全小组组长是否由最高管理者指定？查任命书？ 是否确定公司各岗位的职责和权限，并得到有效沟通，提供相应证据？（Q/H：5.5） a)在组织内如何建立沟通过程?(H:5.6) b)在沟通中最高管理者起了怎样的作用? c)在组织中采用哪些沟通的方式和渠道? d)在确保食品安全质量管理体系有效性进行了那些内，外部沟通，提供哪些证据? e)各类人员是否了解食品安全质量管理体系的内外部沟通要求? 最高管理者能否按策划时间实施管理评审？管理评审的间隔是多长？（Q:5.6,，H：5.8） 抽查最近一次管理评审实施日期及记录。 最高管理者是否出席主持管理评审？ 管理评审输入和输出是否满足要求 。 能否识别、提供体系运行、产品满足要求所需的资源？（Q/H：6.1） 请最高管理者介绍目前资源配置的总体情况。 抽查管理评审输出，是否有对资源需求诉评估和决定？ 资源需求的决定能否得到落实？ 结合审核结果判定组织资源识别、提供是否满足要求？ 是否策划和实施对食品安全和质量管理体系监视、测量、验证、确认和改进、更新活动，是否确定其4.1要求（Q/H：8.1） 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 内审检查表 共 页 第 页 受审部门：人事总务科 时 间 审核内容、方法 检查结果记录 是否符合 检查内容： 部门食品安全和质量目标完成情况？(Q/H:5.4) 人力资源 6．2．1总则 1．组织是否明确要求从事食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员应能胜任岗位工作？ 2．当食品安全质量管理体系的建立、实施或运作是否需要外部专家的帮助时，是否规定这些专家的职责和权限？ 6．2．2能力、意识和培训 组织是否确定从事影响食品安全的活动的人员的能力要求？抽查3种主要影响食品安全和质量活动相关的岗位，组织是否根据教育、培训、技能、经验识别岗位能力要求？ 抽查3种主要岗位的人员的适当记录，验证这些人员的能力能否满足要求？组织是否保存这些适当记录？ 组织能否通过培训或其他措施来使人员满足岗位任职要求？ 抽查组织的培训计划，培训需求的识别及培训的实施是否符合策划要求？ 组织是否开展培训有效性评价？评价的方法？ 抽查2-3个有效性评价记录。 负责监测食品安全过程的人员是否接受过适宜的检测技术培训，能在加工过程失控时采取必要措施 提问2-3名员工，了解员工的食品安全和质量信息沟通意识。 7.2 员工健康体检 提问2-3名员工，核查健康证 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 内审检查表 共 页 第 页 受审部门：食品安全管理小组组长 时 间 审核内容、方法 检查结果记录 是否符合 检查内容： 公司在策划HACCP体系时，建立了那些前提方案，是否明确职责，监控要求？是否满足标准要求。(H：7.2) 查核并询问HACCP建立前是否实施了： 成