内审检查表(综合部、安全环保部、人力资源部).docVIP

YTHSZJQH004 QMS现场审核检查/记录表 第 页，共 页 受审核部门：综合部 审核员： 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 1 5.4.1质量目标 1、向部门负责人了解质量目标分解 2、对于质量指标完成情况如何考核 2 5.5.1 职责和权限 1、向负责人了解部门的主要职责、人员构成及分工 2、在公司内与各部门沟通方式 3 4.2.3 文件控制 查看文件清单，抽查其中2份文件，受控情况，是否有作废文件与有效文件混用情况 2、查看文件发放记录，抽查2份文件（质量手册、程序文件），验证文件是否为有效版本、文件更改是否符合文件规定 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 4 4.2.4记录控制 查看质量记录清单，抽查2种记录，看是否齐全，记录书写、更改是否符合文件要求 5 5.4管理评审 1、了解管理评审是如何实施的 2、查看管理评审报告 6 6.2.2 能力、意识和培训 查看是否制定了培训计划 本年度供实施了哪些培训？培训形式及培训范围 查看相应的培训记录 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 7 8.2.2内部质量审核 查看内审员资格证书及聘任书 查看上年度内审是否按审核计划实施审核 8 8.5改进 上次审核是否存在不符合？整改措施及跟踪。 审核日期： 审核结果：√表示符合；△表示基本符合；×表示不符合 受审核部门：安全环保部 审核员： 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 1 5.4.1质量 目标 1、向部门负责人了解质量目标分解 2、对于质量指标完成情况如何考核 2 5.5.1 职责和权限 1、向负责人了解部门的主要职责、人员构成及分工 2、在公司内与各部门沟通方式 3 6.2.2 能力、意识和培训 1、查看是否制定了培训（需求）计划 2、本年度供实施了哪些培训？培训形式及培训范围 3、查看相应的培训记录 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 4 6.3基础设施 6.4工作环境的控制 1、对生产设施和工作环境，是否进行了日常检查？抽查相应记录。 2、对于检查中发现的问题，是否下达整改通知书？整改结果是否有反馈、跟踪？查看相应记录 5 7.5.1生产和服务提供的控制 在生产过程中，如何控制环境对生产和服务提供过程质量的影响 6 7.6监视和测量装置控制 所管辖范围内有哪些监视和测量装置？ 当监视和测量装置发生偏离校准状态时，如何进行控制？ 审核日期： 审核结果：√表示符合；△表示基本符合；×表示不符合 受审核部门：人力资源部 审核员： 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 1 5.5.1 职责和权限 1、向负责人了解部门的主要职责、人员构成及分工 2、在公司内与各部门沟通方式 3 6.2人力资源 1、如何对员工资源管理、配置，以满足岗位对人员的要求 2、查看是否制定了年度培训计划？培训方案？ 3、本年度供实施了哪些培训？培训形式及培训范围 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 4、查看相应的培训记录，是否有对于培训效果的验证？ 5、外出培训人员是否进行了备案？查看记录 审核日期： 审核结果：√表示符合；△表示基本符合；×表示不符合 亚泰哈尔滨水泥 曾艳平