年度管理体系文件清单.docVIP

年度管理体系文件清单 R02-00- 序号 文件名称 文件编号 级别 归口/编写部门 归口管理部门签字 管理者 代表签字 C类文件分发、回收、销毁记录 编号：R02-01- 序号 文件名称 文件编号/版本号 数量 分发 回收 销毁 接收人员签字/日期 回收人员签字/日期 审批人员签字/日期 文件评审记录表 编号：R02-02- 评审组织部门 评审形式 会签□ 会议评审□ 文件编号 文 件 名 称 R04-02-QA02 《集团公司本部环境因素清单》 R05-03-QA02 《集团公司本部危险源清单》 R10-01- 《与产品有关要求确定评审表》 评审意见 部门 总体评价 管理者代表签字 总经理签字 文件更改审批表 编号：R02-03- 文件名称 文件编号 申请部门 更改前内容 更改后内容（可另附页）及更改形式 更改原因： 申请人/日期： 更改审核意见： 审核签字/日期 更改批准意见： 批准签字/日期 文件、资料、记移交登记表 编号：R02-04- 序 号 编 号 名 称 份 数 移交/日期 接收/日期 保存期 经手人/日期： 公司适用法律法规摘要 编号：R04-01- 序号 适用法规名称 摘要 备注 公司重要环境因素和危险源与法规要求对照表 R04-02- 序号 适用法规名称 重要环境因素 备注 序号 适用法规名称 重要危险源 备注 □部门□项目环境因素清单 部门： 编号：R05-01- 序号 环境因素 发生地点 时态/状态 可控制/可施加影响 对应管理 一般/重要 1 2 3 4 5 制表/日期： 部门负责人/日期： 公司重要环境因素评价表 编号：R05-02- 序号 环境因素 发生地点 时态/状态 相关法规/ 相关方意见 环境影响程度 技术、经济、运行是否可采取控制措施 重大、一般、轻微 专家签字/资格/日期 主管部门签字 环境管理者代表/日期： 公司总经理/日期： 公司重要环境因素控制清单 编号：R05-03- 序号 重要环境因素/危险源 发生地点 时态/状态 能够控制/能够影响 控制方式 控制部门 主管部门 措施、制度、管理方案、应急预案 环境管理者代表/日期： 公司总经理/日期： 公司重要危险源评价表 编号：R06-01-年度 序号 危险源 发生地点 时态/状态 相关法规/ 相关方意见 D=LEC 风险程度 技术、经济、运行是否可采取控制措施 重大、一般、轻微 专家签字/资格/日期 主管部门签字 职业健康安全管理者代表/日期： 公司总经理/日期： 公司重要危险源控制清单 编号：R06-02-年度 序号 重要危险源 发生地点 时态/状态 能够控制/能够影响 控制方式 控制部门 主管部门 措施、制度、管理方案、应急预案 职业健康安全管理者代表/日期： 公司总经理/日期： □质量、□环境、□职业健康安全管理评审计划 编号：R08-01- 管理评审目的：确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性。 时间： 地点： 参加人员： 评审内容（评审输入要求）： 管理方针的适宜性 计划目标完成情况（见《管理目标指标方案控制程序》要求） 3、合规性评价 4、管理体系文件（二级三层次）有效性评价，包括，对法规更新、环境因素和危险源更新、管理方案、应急预案、预防措施的评价） 5、培训有效性评价 6、管理体系内审的结果 7、上次内审、外审、管理评审提出改进的落实 8、改进的建议 评审会议准备： 1、各部门根据评审内容要求准备部门评审报告（会议前3天提交经营计划部）（与前文5.3.2对应） 2、经营计划部准备公司管理评审报告初稿，提交管理者代表（会议前1天提交）； 3、经营计划部准备会议总结报告初稿，提交总经理。 评审会议日程 编制/日期： 经营计划部主任/日期： 审核/日期： 批准/日期： □质量、□环境、□职业健康安全管理评审报告 编号：R08-02- 目的： 主要内容： 评审日期 评审地点 参加人员： 评审结论：（可另附页） 总经理/日期： 注：管理评审报告只要包括本格式内容，可不用本格式。 CHEC 年度教育培训计划表（R09-01-） 批