出入库作业流程大纲纲要图.docVIP

作业流程图 采购 来料通知单 收料 否 来料一致 是 否 数量相符 是 报检 行为检验 质量检验 合格 否 是 让步 是 入库 入电脑帐、物料卡、手工台帐  v1.0 可编辑可修改 入库作业流程图 责任岗位 备 注 相关单据 采购员 按物料需求计划采购物料 物料需求计划 采购员 按物料需求计划采购物料 来料通知单 根据业务分类，负责分管 仓库保管员 物料需求计划 物料的收货工作 仓库保管员 与物料需求计划是否一致 物料需求计划 实际到货数量与需求数量 仓库保管员 物料需求计划 是否一致 在核对好的来料通知单上 仓库保管员 来料通知单、报检单 签字，填报检单报检 质检员、 仓库 根据报检单与相关技术资 报检单 保管员 料检验 质检主任、 生 如果是合格直接入库，如 产主任、 计划 果是不合格需要判定退 《来料质量报告》 主管 货、补货或者让步接受 根据核检单实际合格数量 仓库保管员 《入库单》 入库 根据入库单入手工台帐、 仓库保管员 手工台帐、物料卡物料卡 1 v1.0 可编辑可修改 出库作业流程图 作业流程图 领料人 领料单 物料配送清单 核对配送清单 与 不相符 单 相 机 符 计 划 清 单 核 清点数量 对 发料 相 领料符 登记物料卡、 电脑帐、手工台帐  责任岗位 备 注 相关单据 领料人 根据领料单领取物料 领料单 领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单 单机计划需求清单 仓库保管员 与单机计划清单是否一致 （ BOM清单） 实际发货数量与需求数量是否一 仓库保管员 物料配送清单 致 仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单 在核对正确的领料单、物料配送 物料配送清单、领 领料人 清单上签字 料单 仓库保管员 按照发料明细登记帐、卡 物料卡、手工台帐 2