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精心整理 供 应 商 评 价 报 告 供应商名称：杭州迪冉纺织有限公司 供应商地址：杭州市余杭区塘栖镇富塘路 1 号 审核结论： A 级 ( ≥ 90 分 ) □ B 级 ( ≥ 75 分 ) □ C 级( ≥ 60 分 ) □ D 级( ＜ 60 分 ) □ 审核覆盖产品：窗帘，靠垫，洗衣桶，被子，坐垫，地垫等。 是否关键重要件：□ 是 □ 否 审核日期： 审核组长：谭万成 审核组成员：谭万成，上官霖，石继刚 供应商代表：彭晓刚 审核 /日期： 批准 /日期： 供应商基本资料表 供应商名称 建厂日期 供应商地址 邮政编码 联系电话 /传真 电话 : 传真 : 法人代表 网址 /邮箱 网址： 邮箱： 联系人 主要产品 主要顾客 精心整理 公司性质 国营□ 合资□ 私营□ 其他□﹍﹎ 人力资源 员工总数﹍﹎﹎﹎，技术人员数﹍﹎﹎﹎，管理人员数﹍﹎﹎﹎，工人数﹍﹎﹎﹎ 质量管理机构  人数  负责人 质量体系 认证情况  □ ISO9001 认证 □ TS16949 □准备在﹍﹎﹍﹎﹍月内认证  认证 □其他认证﹍﹎﹎﹎ □目前无认证计划，但设有检验员﹍﹎﹍﹎﹍名 型号  名称  数量  产地 检测 /实验设备 型号 名称 数量 产地 主要生产设备 供应商评价表 差 一般 合格 优秀 得分 评价项目 评价内容 0 1 2 3 1.是否通过了 ISO9001 及其它质量体系或产品认证， 是否有认证计划？ 2. 组织机构和职责是否明确，是否有组织架构图及 一、质量 岗位说明书？ 管理体系 3. 是否有独立于生产的质量管理部门，是否有专职 的检验人员？ 4.公司是否制定了质量方针和质量目标并进行宣贯， 员工是否理解？ 1.是否已具有顾客对产品的要求？图纸、标准 2.是否已计划 / 已具备项目开展所需的人员与技术的 必要条件？人员素质、开发工具、设备仪器 二、设计和开发 3.是否有程序规范新产品开发、 设计评审及试产的总 结？ 4. 是否已具备各阶段所要求的认可证明？如样品检 验、试生产、工装设备的认可 精心整理 三、文件控制 四、人员培训 五、原材料控制  5.产品和工艺设计变更是否经过批准？ 6.是否具有开发产品所需的性能、 可靠性、 耐久性试 验方面的能力？相关试验设备 1.是否有明确的技术资料管理流程， 确保技术性文件 得到有效控制？ 2.有无图纸资料、 工艺文件的更改规定及实施的相关 记录？ 3.文件管理是否规范， 文件资料在需要时是否易于得 到？ 1.是否有培训计划，实施情况如何？相关记录 2.新员工或换岗员工是否经过培训？ 3.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训？是否 有相关培训记录？ 1.是否有进料检验流程、检验指导书及检验记录？ 2.原材料标识是否具有可追溯性， 防止混装， 先进先 出？ 3.仓库物料是否整洁，标识清楚，帐物卡相符？ 是否有不合格物料控制程序，对来料不合格是否有处理记录？ 5.是否有合适的储存原材料的地方， 防止原材料的破 坏？ 6.是否有标识来标明产品的状态，能有效区分合格 品、可疑物料及不合格品？ 精心整理 评价项目 六、过程控制 七、设备管理 八、计量器 具管理 九、纠正及预防措施 十、供应商管理  供应商评价结果 差 一般 合格 优秀 得分 评价内容 0 1 2 3 1.是否制定有产品制造流程图和作业指导书？操作 员理解指导书的内容吗？ 2.生产过程是否开展首检、末检、 巡检， 有否有相关 检验记录和检测标准 ？ 3.返修 / 返工的产品是否有进行复检、并有记录报 告？ 在生产现场目视化和定置管理是否得到有效实施？目视化看板、 5S 定置管理 区域标识（待检料、合格品、不合格品）是否清楚？是否有合适的标识和隔离措施，确保不合格品不与合格品混淆？ 工装、工具是否适当保存， 现场使用状态完好 ？检验设备是否在有效期内？ 产品的包装、搬运和处置能否避免产品受损？ 7.有否按相关技术文件要求对产品实施可靠性实验 及相关的试验？ 8.是否有成品检验标准， 成品是否进行了检验并保存 了记录？ 1.是否编制设备维修保养计划并实施？ 2.关键设备是否进行常规点检并保存记录？ 3.关键设备出现异常时，是否有应急措施？ 4.是否建立了设备履历档案？设备台账、维修记录 关键设备是否有制定有安全操作及维护保养规程？ 1.是否建立了计量器具和试验设备的履历档案？ 2.检验、量测及测试设备是否有定期校验并有做标 识？是否有检定记录？ 3.关键、重要检测设备是否制定了操作及维护保养规 程？是否有相关保养记录？ 1．是否有明确的质量问题处理流程？相关文件 3.对不良状况是否进行了分析并采取了纠正预防措 施？相关记录、顾客抱怨 1.是否对供应商进行定期监督考核？考核记录 2.是否建立了供应商档案？ 审核评分