药品收货管理制度.docx

药品收货管理制度 1、 适用范围 本制度适用于药品收货的管理。 2、 责任 保管员、验收员 3、 内容 3.1目的：为保证购进收货药品名称、规格、数量、供货商等准确、把好药品收 货入库关，根据《药品管理法》、现行《药品经营质量管理规范》等质量管理法 律法规及行政规章，制定本制度。 3.2仓管员负责购进药品收货。药品到货时，收货人员应当查验随货同行单（票） 以及相关的药品采购记录。无随货同行单（票）或采购记录的不得收货；随货同 行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、 收货单位、收货地址等内容与采购记录以及本企业实际情况不符的，不得收货， 并通知采购部门处理。 3.3药品到货时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。 3.3.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，应当通知 采购部门并报质量管理部门处理。 3.3.2根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对 不符合约定时限的应当报质量管理部门处理。 3.3.3供货方委托运输药品的，企业采购部门应当提前向供货单位索要委托的运 输方式、承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收货人 员；收货人员在药品到货后，要逐一核对上述内容，不一致的应当通知采购部门 并报质量管理部门处理。 3.3.4冷藏、冷冻药品到货时，应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状 况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录； 对未采用规定的冷藏设施运输的 或者温度不符合要求的不得收货，并报质量管理部门处理。 3.4应当依据随货同行单（票）核对药品实物。随货同行单（票）中药品的通用 名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与药品实物不符的， 不得收货, 并通知采购部门进行处理。 3.5收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购记录的有关内容不相 符的，由采购部门负责与供货单位核实和处理。 3.5.1对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、实货不 符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，方可收货； 3.5.2对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确 认后，应当按照采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与药品随货同行单 （票八 药品实物数量一致后，收货人员方可收货； 3.5.3供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容不予确 认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部门处理。 3.6对符合收货要求的药品，收货人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品 外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。 收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于相应待验区域， 或者 设置状态标志，通知验收。冷藏、冷冻药品应当在冷库内待验。并在随货同行单 （票）上签字后移交验收人员。 3.7药品待验区域及验收药品的设施设备应当能够符合以下要求： 3.7.1待验区域有明显标识，并与其他区域有效隔离； 3.7.2待验区域符合待验药品的储存温度要求； 3.7.3特殊管理的药品待验区域为专用的并符合安全控制要求； 3.7.5按规定配备药品电子监管码扫码与数据上传设备 3.8对药品收货与验收过程中出现的不符合检查标准或怀疑为假劣药的情况，应 当由质量管理部门按照有关规定进行处理，必要时上报药品监督管理部门。