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海南御景酒店经营预算分析报告 公司领导： 一、 酒店年营业收入测算 海南御景酒店前期拟开放 50间客房（双标房）。拥有多功 能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。 营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为 400万元， 其中客房及餐饮收入如下： 、客房收入：按照标准房价格（均价） 300元/日； 酒店入住率按照100%计算：酒店客房年收入为5475000元: 酒店入住率按照40%计算：酒店客房年收入为 2190000元: 、酒店餐饮年收入预计为 1810000元 二、 酒店年经营成本测算 营业成本：主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营 成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本；营业 费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支 出。 1、 一般情况下，酒店客房日消耗材料成本 50元，那么按照 入住率40%计算20间客房，海南御景酒店客房年材料消耗费用 约 365000 元。 2、 酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月 管理费0.6元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约 6000平方 米，那么海南御景酒店设备维护费用约为 43200元。 3、 根据周边亚泰雨林酒店、水云居酒店公共区域及客房用 电情况，预计海南酒店年水电等能源消耗费用约 1620000元，其 中电费130000元/月*12个月=1560000元（其中变压器使用费为 62.4万元/