02-1记录控制程序.doc.docxVIP

目的 确保提供符合顾客要求和质量管理体系有效运行的证据。 适用范围 适用于局总部、区域公司及所属各项目经理部对记录控制。 相关文件 《中华人民共和国档案法》 96 年版； 《中华人民共和国国家标准科学技术档案案卷构成一般要求》 (GBT11822/89)(1996.7.5 日通过 ) ； GB/T19001-2000idtISO9001-2000 质量管理体系 要求； SBC.QS.01.00-2000 xxxxx建筑公司质量手册; SBC.QS.02.01-2000《文件控制程序》。 定义 采用上述文件有关术语的定义及下述定义。 记录 为证明产品特性满足质量要求的程度或为质量管理体系运行的 有效性提供客观证据的文件、资料、各种记录表、软盘等。 职责 局总部各部门 办公室负责本部门记录的控制；组织记录的归档与管理，收 集完善局重点工程的档案；对区域公司的记录归档和工程档案的收 集、整理工作进行检查。 工程项目管理部负责本部门和业务系统记录的控制； 检查区 域公司的工程技术资料和交工资料的收集整理工作。 其它各质量管理体系责任部门负责本部门和所主管业务系 统记录的控制。 区域公司部门 办公室负责本单位记录的控制；组织记录的归档与管理；检 查项目经理部的工程技术资料归档工作。 工程技术科负责本部门和业务系统记录的控制；检查、审定 项目经理部的工程技术资料和交工资料的收集整理工作；组织交工 资料归档。 其它各质量管理体系责任部门负责本部门和所主管业务系 统记录的控制。 项目经理部 组织各业务人员真实、准确、及时、完整地填写各项工程施工 记录和质量管理体系运行记录；负责交工资料的收集、整理、报审、 保管，及时归档。 工作程序 记录的范围 局总部记录分为质量管理体系运行记录和工程交竣工记录。 工程交竣工记录 一般包括 : a ）图纸会审记录 ; b ）设计变更记录、洽商记录 ; c ）施工组织设计 （ 施工方案 ） 及其审批表 ; d ）开工报告 ; e ）技术交底记录 ; f ）施工日志 ; g ）原材料、半成品、成品、设备、器具等合格证、进场记录、 试验报告、验证记录 ; h ）施工过程检验试验记录、各种测试记录、试运转记录和调试 记录; i ）隐蔽工程验收记录 ; j ）基础、结构验收记录 ; k ）工程质量检验评定记录 ; m ）单位工程验收记录 ; n ）竣工图及其它资料 ; p） 设备运转和维修验收记录。 质量体系运行记录详见各有关质量管理体系程序文件和第 三层文件的记录表格。 记录的标识 各部门、 各单位的记录必须使用程序文件和第三层文件规定 的规范化的格式和统一式样； 如采用地方政府主管部门要求的格式， 有编号有标识的，不另做标识；在实施中不得采用不规范的记录。 质量管理体系运行记录通过其名称、编号等内容进行标识。 一般的编号方法如下： QS. xx . xx-xx 文件编号 记录顺序号 该文件处在质量管理体系层次号 质量管理体系代号 如“收文登记薄”编号为 QS.02.01-01。 记录的填写 631 记录由各文件规定的责任人员负责填写。 记录必须用蓝黑、黑颜色墨水笔书写。 记录书写必须工整，字迹清晰，易识别。 记录中的内容和数据不得更改。如记录确实有误，并有充分 证据证明其记录有误时，经原主管部门负责人批准，由原记录人对 记录进行更正，更正后附原有证据，并在证据上签上原记录人和批 准人的名字及更正时间。 工程交工资料中的数据不准更正。 记录的收集、整理 局总部机关各部门、各单位形成的记录，由资料员分类，依 日期顺序收集整理好。收集整理时做到准确、完整、齐全、分类、 编目清楚，保管条件符合要求。 项目经理部记录的收集整理。 a） 由项目技术负责人根据工程所在地建设行政主管部门颁布的 交工资料目录和内容规定，在项目质量计划中明确所需记录； b） 记录应明确责任人员，并负责各自分管的记录的收集、整理; c） 每月2 5日至2 8 0，由责任人员将自己负责完成的记录交 到项目资料员处，统一保存或各自分类编目保存； d） 记录交接资料员做好接收记录； e） 项目资料员将收到的各类记录按月度进行汇总、 整理、分类、 编目、标识； f） 质量管理体系运行记录由责任人员分类，编目保存。 记录的归档 各部门、区域公司质量管理体系运行记录中除工程合同、管 理评审计划和报告、质量分析会记录交档案室归档外，其余记录由 各单位、各部门自行归档。记录交接时双方应做好记录，归档时间 在次年1月上旬或工程竣工后2个月内完成。 工程项目交工资料的组卷、归档。 交付给顾客和地方档案馆记录按工程所在地建设行政主管部 门有关规定执行； 交局档案室归档的工程项目交工资料按局重点工程档案归档 计划执行； 交区域公司档案室归档记录的要求 由项目经理、技术负责人