2018年度绩效管理经费项目绩效评价自评报告.docVIP

PAGE 2 2018年度绩效管理经费项目绩效评价自评报告 一、项目总体情况 绩效管理经费项目：用于绩效评估方案指标制定、绩效管理阶段指导督查及向上级沟通落实等工作。本项目申报金额3万元，预算批复3万元，当年实际到位3万元，支出1.2万元。项目按照各项文件要求规范管理、使用基金，用最合理的财政投入达到最大化社会效益的目标。 二、项目绩效评价结论 （一）项目绩效目标完成情况及项目绩效自评等级 1、设置绩效目标数5个、绩效目标完成数3个，绩效目标完成率60%。 2、项目绩效自评等级为良。 （二）项目实施过程中存在的问题和改进建议 1、存在问题 （1）项目预算执行率有待提高。 （2）绩效目标设立不够明确，细化和量化。 2、改进建议 （1）根据项目特点认真梳理绩效目标，在科学分析正常业务水平的基础上确保指标明确，合理，可行。 （2）进一步规范绩效目标编制 （三）绩效自评指标完成情况具体分析（含期初批复的绩效目标和增编的目标） 本项目共设置绩效目标8个（其中期初目标5个，增编目标3个），实际完成6个，具体完成情况如下： （1）投入-时效目标-绩效目标完成率 实际完成情况：绩效目标完成率100%,全年实际完成60%，未完成目标的原因是预算执行率低。 投入-成本目标-预算执行率 实际完成情况：预算执行率90%,全年实际完成40%，未完成目标的原因是部分费用从公用经费支出。 （3）产出—质