IT资产管理规定.docxVIP

第一章总则 第一条 为了更好地管理维护集团IT设备，充分利用所有IT设 备资源，不断提高公司IT资产效能，有效增强企业办公管理效率并 降低管理成本，服务企业信息化建设，特制定 IT资产管理规定（以 下简称规定） 第二条本规定所称IT资产是指应用于信息技术（IT ）的所有 资产，包括软件、计算机及其外设、网络设备以及相应的配件、耗材、 工具等。 第三条 本规定主要是明确集团IT资产管理的权限和职责，提 出具体管理要求，各公司、部门应遵循集团程序化、规范化、标准化 的IT资产管理原则，共同维护和管理公司的IT资产，使其高效、稳 定、可靠、安全运作，为集团的信息化建设提供强有力的基础平台。 第四条IT资产的管理包括采购审核、资产登记、资产调配、 资产转移、维护与支持、报废审核。集团公司企管信息部是 IT资产 管理的职能部门。 第五条本规定适用于大全集团各部门及各制造公司的所有使 用IT资产人员。 第六条 本规定的制定、修改、解释和监督执行由集团公司企管 信息部负责。各公司、部门I T管理员根据此规定行使具体管理职权。 第二章IT资产分类与标识 第七条IT资产分为软件、IT设备以及配件耗材三大类。IT设 备包括服务器（含工作站）、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、 打印机、扫描仪、UPS（A 3KVA、多功能一体机、网络交换机、路由 器、防火墙、网关设备、无线 AP等； 第八条IT设备在初次投入使用前必须由IT管理员分配统一编 制的IT设备标识码。IT设备标识码由行政管理部和企管信息部共同 制定编码规则，集团内统一编码； 第三章IT资产的采购 第九条IT资产选型原则上采用统一品牌和型号，特殊需求由 企管信息部审核；品牌和型号由企管信息部确定 （见附表一）。 第十条IT 供应商由采购管理部和企管信息部共同评定，并签 定长期合作协议，定期或不定期商定采购价格。 第十一条IT资产原则上必须从评定的供应商处采购，特殊情 况须由企管信息部审核确认，否则发票不予结算； 第十二条 重要IT设备（服务器、笔记本电脑、管理型交换机、 路由器、防火墙、网关设备）的采购必须经过集团公司企管信息部的 审核、选型和备案，子公司由总经理审批，集团公司由总裁审批。 第十三条 其它IT设备及配件、耗材的采购申请必须经过IT管 理员审核和选型，如有可用资产调配的则不予采购； 确需采购的必须 按照IT资产采购审批流程执行； 第十四条 软件系统的采购需使用部门或公司提出需求， 由企管 信息部进行选型和论证并最终确定采购的软件; 第十五条 申请采购的IT资产，如有统一选型规定的应按照统 一的选型标准米购； 第四章IT资产的领用和交还 第十六条IT 资产采购回来后，采购员出具〈〈采购清单》通知 IT管理员进行查验，查验无误由IT管理员在〈〈采购清单》上签字确 认，〈〈米购清单》做为米购员米购结算凭证； 第十七条 申请人须凭〈〈采购申请单》（复印件）到IT管理员处 登记核实并确定责任人，领取IT资产； 第十八条IT资产的使用人或保管人即是该IT资产的责任人， 负责IT资产的安全、一般性维护； 第十九条 计算机的使用按职务和岗位的不同选用不同的机型 和配置（见附表一）； 第二十条 部门公用的IT资产责任人原则上是该部门负责人， 也可是部门负责人指定的部门内员工。 第二十一条 员工在岗位异动或离职时，应持人力资源部出具的 〈〈人员异动表》向IT管理员交还领用的IT资产，如有遗失或损毁须 出具书面说明并报公司总经理或总裁审批，否则必须按公司相关规定 赔偿； 第二十二条IT管理员应对交还的IT资产进行认真核对，检查 无误后在〈〈人员异动表》上签字确认，员工方可离开； 第五章IT资产的安装和维护 第二十三条IT管理员负责IT资产的安装和维护，其他任何人 不得对IT资产进行任何处置； 第二十四条IT资产发生故障时责任人应及时通知IT管理员， IT管理员按照IT维护与支持流程进行处置； 第二十五条对于保修期外的故障设备，IT管理员无法维修的 须由指定的专业维修服务商进行维修。专业维修服务商由采购管理部 和企管信息部共同评定； 第二十六条 计算机所安装的软件必须按照企管信息部制定的 〈〈计算机软件安装许可目录》（暂参考附表一）安装相应的软件，特 殊需求须经IT管理员确认并登记； 第二十七条 计算机用户不得安装可能对计算机及网络系统造 成危害或者有泄密可能的软硬件，一经发现将按有关规定处罚。 第六章IT资产的转移和报废 第二十八条IT资产的转移，必须按照IT资产转移流程执行； 第二十九条IT资产的报废，必须按照IT资产报废流程执行； 第七章IT 资产的监督和检查 第三十条企管信息部负责IT资产管理的监督和检查； 第三十一条 各部门、公司IT管理员应积极配合企管信息部对 IT资产使用情况的监督检