零星采购管理规定.pdf

零星采购管理规定 一、目的 明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审 批权限。 二、适用范围 本规定适用公司所有零星物资的采购。 三、管理职责 （一）需求部门负责填写《零星物资请购单》，负责申 购零星物资的验收工作。 （二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工 作，部门负责人负责权限范围内的采购及报帐工作。 （三）物资供应部采购员负责零星物资采购计划的实施 工作及报账等工作。 （四）物资供应部仓库负责零星物资的点收入库、 保管、 发放等工作。 四、定义 （一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于 5000元 的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。 （二）办公用品：办公所需的纸张、文具、计算机配件 等。 五、作业程序 （一）零星物资采购方法及审批权限： 1. 使用部门根据每月正常使用需要， 在每月的 25 日前填 写《零星物资请购单》（须明确名称、规格型号、产地、品 牌、实际数量、需求时间等），经审批后传递至物资供应部 采购员。审批权限如下： 序 号 预算总金额 批准人（逐级审批） 1 低于 1000 部门负责人 2 低于 5000 分管领导 3 高于（含） 5000 总经理 2. 急需物资的请购，请购人需在《零星物资请购单》上 勾选“紧急”。请购单获批后，采购员应优先处理 ; 总价值 低于 1000元，由各部门负责人自行采购。 3. 涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工 作统一由综合管理部负责采购。 4. 办公用品、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇 总，由物资供应部负责采购。 5. 采购员通过电话或其它方式进行采购物资的询价（采 购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况 详细记录。 6. 采购员根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确 认购买供方（原则上选择最低报价的供方。特殊情况除外， 特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。 7. 采购员采购物资时，《零星物资价格审批表》上物资 价格获批后方可实施采购，具体的价格限定及批准人细则如 下： 序 号 含税单价 单一物资含税总价 批准人 （逐级审批） 1 ≤100 ≤ 1000 部门负责人 2 >100 >1000 总经理 8. 采购员根据《零星物资请购单》的内容、要求进行物 资的保质保量的及时采购，逾期未采购回厂的物资需提前向 请购人说明情况。 9. 采购员需将采购物资的供方登记列入《零星采购供方 清单》，此清单须有供方名称、地址、电话、联络人、供应 物资及价格等。便于以后的采购作业参考。 10. 所有采购必须事先办理审批手续才能采购，无特殊 情况不得出现补办现象。 （二）物资入库 1. 采购物资回厂，采购员根据《零星物资请购单》内容 办理入库，仓库需目测检查物资的良好性，点收物资数量， 开具《入库单》办理入库手续。 2. 采购员通知申请部门及相关人员对物资进行验收 ，入 库前由验收人在入库单上签字。不符合请购人的请购要求 时，由采购员办理换货或退货