02 关于20XX年进出口贸易审计问题整改情况汇报.docxVIP

PAGE 1 - XXXXXXXXX有限公司 关于20XX年进出口贸易 审计问题整改情况汇报 根据公司年度工作安排及AEO高级认证企业年度内部审计工作要求，公司于20XX年XX月XX日成立审计小组，于20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日，对公司20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日期间办理海关业务及与之相关的企业内控执行情况进行了专项审计工作。在审计过程中，发现有个别需整改的问题，现将整改情况汇报如下： 一、审计中发现的问题 （一）个别贸易合同条款不够严谨。 （二）进出口贸易业务在执行过程中都有按海关规定设置单证复核和纠错程序操作，但原相关制度上没有列示，需及时完善制度内容。 二、整改措施及结果 （一）为进一步规范合同的管理，向公司各部门征询关于鱼粉、化工产品业务合同模板的修订及合同审批流程修订的意见，并结合征询意见制定广之盈公司鱼粉、化工产品业务合同模板及合同审批流程修订方案，为业务发展提供有利发展的经营环境，现呈公司经营班子审议，预计在20XX年底整改完成。 （二）因近年海关进出口流程有所改变，对AEO认证企业要求标准非常高，为适应现行海关进出口报关流程要求，结合企业实际情况修改了原进出口贸易业务4个相关制度和流程，针对业务风险防范新增二个贸易业务制度。清单如下： 1、