物业内审检查表.pdf

各部门检查表 内部审核检查表 受审部门：客户服务部 编制/日期： 审定/日期： 序 检查内容 涉及条 检查方法 检查结果记录 号 款 a.在服务提供过程中 （1）向客户服务部经理索阅物业管理服务监视 的哪些阶段，进行了 和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测 监视和测量？是否对 量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和 服务特性按要求进行 测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测 了监视和测量？对物 量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要 业管理服务测量和监 求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确 控作了哪些规定？形 规定？ 成了哪些文件？ （2） b.服务质量监测的证 据是否形成了文件？ ：有无顾客批准放行服务的特例情况？是否满足 各种服务过程的记录 要求？ 是否指明授权放行责 a.是否了解紧急放行的程序或规定； 任者？ b.由谁来审批； c.有无授权人员（或顾 c.对紧急放行的服务是如何标识和记录的； 客）批准放行和交付 d.紧急放行的服务经验证不合格后，如何追回？ 8.2.4 服务的特例情况。 （3）到项目部观察服务提供过程的监测情况， 产品的 1 确认： 监视和 a.关键岗位的操作员工是否经过培训并取得上岗 测量 证（如：电工、电焊工、车辆驾驶员、锅炉工以 及设备检修员等）； b.检查项目部《管理人员工作日志》的记录情况； （7）到项目部抽查2~3个服务提供过程，确认： a.各岗位服务监测人员是否有检验规范 /作业指 导书； b.检测设备和工具是否处于有效期内； c.查看各岗位监测记录（包括保安、绿化、保洁 等），服务提供是否合格，出现不合格时让步放 行是如何控制的。 （4）检查相关服务记录保存情况，查看 10~15 份检验记录，确认： a.是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应； b.记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实 符合服务规定的要求。 第 1 页 1/14/2020