部门内控机制建设制度范本.pdfVIP

内部资料 注意保密 党风廉政建设 党风廉政建设 党党风风廉廉政政建建设设 部门内控机制建设 部门内控机制建设 部部门门内内控控机机制制建建设设 （范本） （范本） （（范范本本）） 双江区国家工商局信息技术处 -2- 随着工商信息化建设的不断深入，信息技术已经广泛应 用于工商管理工作的方方面面，已经成为促进工商事业科学 发展的重要支点。当前，信息系统的数据和核心应用逐步集 中到省级平台处理，应用规模持续扩大，系统越来越多，技 术复杂度和关联度大大增加，由此带来的管理风险和安全风 险也日渐凸现。截止目前，区局信息技术处承担着采取省级 大集中方式部署的24个应用系统的日常运维，担负着区局 238 13 9 前 五个中心机房、 台服务器、 台小型机及 台存储设备 的管理，负责区局到总局、市级部门、区县局213条网络主 备线路以及95 台交换机、路由器等安全设备的正常运转， 面对头绪繁多的工作，怎样有效地预防、控制、化解和减少 风险，加大工作力度，采取有效措施，实现网络设备等稳定 言 安全运行，确保网络不断、系统不停、数据不丢，充分发挥 好技术部门对信息化建设的技术支持和技术保障作用，成为 区局信息技术处需要亟待解决的一个问题。 根据“十会”管理工作的要求，在总结和反思的基础上， 区局信息技术处按照信息化建设科学化、精细化、专业化的 原则，以内控机制为抓手，以规范管理、提升效能为目标， 以岗责、制度、流程建设为重点，组织编写了《内控机制暨 内部管理工作手册》。《工作手册》分为十一个部分，在明确 部门目标、部门职责，认真梳理排查风险点的前提下，抓住 风险控制这一关键环节，建立健全了岗责体系，科学制定了 各岗位的工作规范、工作内容和工作要求；建立完善了综合 管理、第三方管理、数据管理、机房管理、网络和信息安全 管理、硬件设备管理、应用系统管理等六大类内部管理制度， 规范整理了涉及信息技术处各工作事项的具体工作流程，明 晰确定了信息技术处各工作事项办理的内部工作表单，力求 做到按制度办事、靠制度管人，使各项工作均依流程运行。 该《工作手册》的编写并在实际工作中的有效落实，无疑将 对区局信息技术处加强内部管理，有效提升信息化日常管理 工作水平发挥积极地促进作用。 部门内控机制范本 一、部门目标 按照“抓基础，求落实，重服务，促提高”的工作思路，紧紧围绕服务工商工作大局， 优化系统支持，深化数据应用，完善运维体系，强化安全管理，推进工作创新，加强技术 人才队伍建设，不断提高信息化日常管税工作水平，确保网络不断、系统不停、数据不丢， 为实施信息管税和优化纳税服务提供强有力的技术支持和技术保障。 二、部门职责 承担本系统信息化建设的技术服务、技术支持和技术保障工作；承担工商管理信息系 统的运行维护工作；组织本系统技术基础设施建设管理与运维；参与拟订工商管理信息化 建设规划和实施方案，参与工商管理信息化建设