三体系全条款内部审核.docxVIP

三体系全条款内部 审核 2020年4月19日 内部审核检查表（全条款） 受审核部门 被审核对象 审核日期 年 月曰 审核准则 GBT/19001— , GBT24001 — , GBT28001 —体系文件、适用法律法规 内审员 审核组长 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS 18001条款 检查内容 检查方法 审核记录 4.2.3文件控 制 4.4.5文件控制 4.4.5 文件和资料 控制 1、文件的编写、批 准、发布、保管、修 订、评审情况2、外来 文件的控制3、作废文 件的管理 1、查〈〈受控文件一览表》；查：“文件收文登 记本”和“外来文件登记本”；查：文件的二次 分发情况；文件如何进行更改？更改方式？更改 的实施？ 2、查 文件和记录销毁清单；查看 文件的分类菅理、标识（卷内清单）；查看是否 有作废文件处理。 4.2.4记录控 制 4.5.4记录控制 4.5.4记录和记录管 理 1、记录的管理 2、记 录的保存 1、查〈〈记录一览表》，查记录填写、编号、标 识、销毁，现场查看记录的保存。 5.1 管理承 诺5.5.1职责 和权限 4.4.1资源、作用、 职贝和权限 4.4.1 资源、作用、 职贝和权限 1、检查组织内部有关 职责、权限如何传达 到位 1、 查提供组织机构图，查各岗位职责、权限及 相互关系。 2、 所提问的人员是否按其职责规定的权限开展