作业指导书管理控制程序.doc

。 有限公司 程序文件 文件名称： 作业指导书管理控制程序 文件编号： Q/GD ·QP08.10 文件版本： 第 1 版 发放编号： 文件状态： 满足 IATF16949 新发布 修订次数 修订原因 修订日期 编制 审核 批准 2015 年*月*日发布 2015 年*月*日实施 重庆君歌电子科技有限公司发布 -可编辑修改 - 。 作业指导书管理控制程序 修订页 修订次数 修订位置 修订前内容 修订后内容 修订日期 -可编辑修改 - 。 -可编辑修改 - 。 目的 本程序说明程序文件和作业指导书的编制、 修订、更改、审批和发行的管理及处 理方法，以确保作业指导书的正确和有效， 旨在通过实施作业指导书以确保公司 产品质量能满足顾客要求。 定义 作业指导书是指导作业人员正确生产和检验以保证过程质量而制定的程序。 范围 3.1 在公司产品的不同生产阶段编制相应的作业指导书； 3.2 适用于本公司新产品开发的过程、更改的过程、应用环境有变化的过程作业 指导书以及质量体系中的作业指导书，其中作业指导书包括但不局限于下列各 项： ——图纸：如产品图纸、检验图纸、概念图纸（草图） ——工艺文件类：如装配工艺、物料明细表、产品使用说明书 ——部门组织结构及岗位职责 ——管理制度 ——检查作业指导书 -可编辑修改 - 。 ——返工作业指导书 ——检定规范 ——设备操作规程 职责 4.1 生技部负责所有产品从原材料到成品出货的作业指导书的编制、 审核、批准、 发行、更换、管理、归档及有效性的监控； 4.2 生产部、质量部、技术部协助参与作业指导书的编订； 4.3 质量部、生技部负责监督作业指导书的实施情况； 4.4 生产部负责生产作业指导书内容的实施； 4.5 质量部负责检验作业指导书内容的实施； 4.6 生产部、维修科、售后服务部负责返工作业指导书内容的实施； 4.7 生产部、质量部、生技部、技术部负责技术文件内容的实施； 4.8 编制者或管理者负责管理作业指导书的发行和回收，负责受控文件正本的维 持管理。 4.9 技术部负责技术文件（指图纸、零件表）的发放及控制。 -可编辑修改 - 。 4.10 使用部门负责保存作业指导书（不得出现缺失、损毁、脏污等），作业时 能正确清晰的张贴作业指导书。 内容 5.1 作业指导书的适用时机： 5.1.1 样件阶段：顾客有要求，则按照顾客要求执行，顾客无要求，按照公司内 部的通用样式编制； 5.1.2 试生产阶段：介于样件试制和量产阶段之间， 简单的描述产品 / 设备的装配 方法，其中包含项目名称、工序名称、安全法规、操作步骤及方法、注意事项和 点检项目，由生技部审核批准后盖受控章发放，并签订发放记录； 5.1.3 生产阶段：根据试生产的结果修订作业指导书，作业指导书内应包含文件 版本、文件编码、机型、工序名陈、标准工时、标准手持、工序号（与流程图一 致）、作业顺序、作业图示、作业步骤、检测 / 测试判定标准、防护措施、参数 和工具名称、物料代码、零件名称、用量、注意事项 / 点检事项 / 巡检事项、更改 模块、安全法规以及编制评审等； 5.2 作业指导书是动态文件，当出现下列情形时需要实时修订作业指导书： 5.2.1 出现工程变更时需要修改 FMEA\CP 时同步修订作业指导书； 5.2.2 工艺改善提升时同步修订作业指导书； 5.2.3 客户特殊要求时需修订作业指导书。 -可编辑修改 - 。 5.3 审批后的程序文件及作业指导书，由发出部门填写“文件发放（领用）控制 表”，经生技部部长审批后分发受控文件副本； 如是图纸及零件表则由技术部部 长审批后分发受控文件副本。 5.3.1 每份受控副本发出前，须在盖章区域加盖一个红色“受控文件”印章后发 放。 5.3.2 收件人必须在“文件发放（回收）记录”上签收，并交回此文件之过时版 本。 5.3.3 文件发放人将回收过时之版本文件盖上“作废”章并保留 1 年然后予以销 毁。 5.3.4 生技部部长 / 技术部部长安排人员将新增或修订文件登记在“程序文件清 单”、“作业指导书清单”或“图纸清单”内，内容包括但不限于以下各项： ——文件编号 ——文件名称 ——生效日期 ——分发名单及分发数量 5.3.5 新增文件分发后，其正本由发放部门内部保管及维持，过时的正本则由管 理者代表加盖“作废”印章后保存 1 年。 -可编辑修改 - 。 5.3.6 如需增发受控副本，申请人须向发放部门责任人提出，经同意后由发放部 门责任人安排取出正本复制，按 5.3.1_5.3.5 发行。 5.3.7 任何非受控制之作业指导书皆属无效。 5．4 文件的更改 5.4.1 文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写 “文 件更改申请表”，说明更改原因，更改内容，对重要的