仓库管理方法与制度修改版.docxVIP

仓库存货管理制度 为规范公司的仓库存货管理，加强成本核算与控制，促进公司物流顺畅流通，加速 资金周转并提高经济效益，根据本公司的实际情况，结合仓库管理的要求和目标，特制 订本仓库管理流程和制度。 以下是仓库管理基本职能图： 安排仓位 入库管理 核对单贷:、登记准确 装卸规范、堆放标准 定期检查成品、设备 v 维护仓库清洁、安全 库内管理 各项运作规范、标准 统计汇总、准确及时 货物出库手炭齐全 出库货物数量准确 出库管理 装卸规范、堆放标准 按出货单先后发放货物 出库单据保存归档 操作人员=仓管员、仓库主管、装卸工 入库管理 入库包括外采物质(包括外采原材料、耗材、辅助材料、工具等物质)入库和生产 成品入库。 (-)外采物质入库流程及相关规定 外采物质（包括外采原材料、耗材、辅助材料、工具等物质）入库流程图 外采物质入库相关规定： 坚持严格检验，不合格物质不得入库。外采入库物质主要包括采购部采购的原材料、 耗材等物质，仓库负责点验数量，品质部负责检验质量，以保证物质保质保量入库； 采购入库手续只能由采购部办理。如其他部门经批准临时采购的入库手续需由采购 部代办，禁止作业部白己操办采购入库业务；生产机器零部件由于其特殊性，可由其白 己采购并到仓库办理入库手续，仓库点验数量。 经品质部和仓库同时签字认可、 填制规范的入库单是产品入库的唯一依据。 手续不 齐全或单据填制不规范的，仓库可以拒绝入库，签字不全的，仓库不得入库。采购部按 送货单内容填制的连续编号〈〈入库单》一式三联，分别为存根联（仓库联）、会计联、 供货单位联（采购代收）；〈〈入库单》填写必须及时、准确、完整，所有联次字迹清楚， 手续齐全，原则上不得涂改，如确实需要改动，严格按正规的方法处理，并在涂改处签 名；必须填明供应商名称、货物名称、规格、数量，经仓管员签字后，将会计联连同〈〈送 货单》一并交财务入帐。（注：不同供应商、相同供应商不同批次不得开具同一张入库 单；每天的入库单必须于当日交财务） 入库单与质量报检单性质与功能完全不同，必须严格区分，不能合二为一。入库单 只能由采购部按送货单内容填制，质量报检单必须根据请购单内容请购单填制，不得合 二为一。 未入库物质不得领用。尚未办妥入库手续的物质，除出厂长特许外，员工未办手续 不得以任何理由领用，违者重罚。 （二）成品入库流程及相关规定 产品入库流程图 成品入库流程说明： 产品完工后，按完工产品情况填制〈〈成品入库明细表》作为入库单，准确、规范地填入 完工产品名称、型号规格、入库数量； 〈〈成品入库明细表》一式三联，一联生产部保管，一联仓库保管，一联财务保管； 品质部应实时对照〈〈成品入库明细表》和计划单，按照产品质量检验标准进行严格检验; 质检不合格产品，生产部返工重做，质检合格合格产品，品质部在检验栏签字认可；然 后生产部将品质签字的入库单提交仓库，仓库盘点实物并在产品上标准计划编号后在入 库单上签字，入库单生效，最后，生产部将入库单存根联联交仓库入库，财务联交财务 上账，供货联部口白留存底，入库完成。 产品入库相关规定 产品由各生产部办理，并全程负责直到仓库顺利入库。根据我司现状，成品基本是 每生产一个入库一个，我们要求各组长必须安排入库人把成品整齐堆放在指定位置。各 生产部负有本部门产品入库责任直到产品顺利入库，品质部负责检验产品质量，确认报 检是否产品合格、是否是符合生产计划要求，并按计划要求打包、做标记、贴标签，仓 库负责点检数量，按编号入库并合理摆放。 经品质部和仓库同时签字认可、 填制规范的入库单是产品入库的唯一依据。 手续不 齐全或单据填制不规范的，仓库可以拒绝入库，签字不全的，仓库不得入库。入库单必 须准确填入完工产品名称、规格型号、产品数量和对应计划编号，单面整洁、字迹工整、 不得涂改，并且入库单必须连续完整，不得缺失，如有缺失，财务部追究相关人 出库管理 （一）产品出库流程及相关规定 产品出库流程： 产品销售出库流程说明：财务部接到业务部提交的客户订单后，责令仓库查看对应产品 是否已经入库，若入库则仓库根据实际入库情况判断出库产品与计划入库产品是否一致， 是否可以出库，符合出库条件的签字确定并做好相应的出库准备；仓库安排装卸工据单 发货，并把实际销售单一联白存，一联给会计，一联给业务部（业务部可白留或复印后 给客户） 产品销售出库的相关规定： 产品出库必须有财务部开具的并签字有效的出库通知 （可在业务部提交的客户订单 上签字）才能出库。没有财务部通知，仓库不准发货，特别严禁个人在未办理任何手续 下私白发货，如遇这种情况作偷盗处理。 符合出库条件的产品应及时办理出库手续，及时发货，不得无故延长拖拉，耽误发 货时间。仓库负有监督发货责任，业务部有督促发货责任。 （二）仓库材