双标准体系内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 第 页 共 页 审核部门 高层领导 审核员 审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 14001-4.1 9001-4.1 14001-4.2 9001-5.３ 14001-4.3.3 9001-5.３ 14001-4.4.1 9001-5.5 9001-6.1 14001-4.4.1 9001-5.5 14001-4.5.5 9001-8.2.2 14001-4.6 9001-5.6 9001-8.1、8.5 1、体系是怎样建立、实施？计划怎样保持？ 2、企业环境、质量方针确定依据和落实情况？ 3、目标、指标怎样确定？管理方案怎样实施？查环境管理方案和实施统计、质量目标分解及考评统计。 4、管理体系组织机构和职能确定？ 管理体系建立资源保障和作用？ 5、管理者代表在管理体系中职责和作用？怎样保持组织内外部沟通? 怎样组织对体系内审？体系是怎样实施纠正方法和预防方法？查相关资料和统计。 7、管理评审是怎样实施？对体系运行起何种作用？ 6、怎样确保体系符合性和连续改善? 根据质量环境体系标准要求建立管理体系，形成相关文件；经过内部职责分工，明确各部门职责权限；，制订体系质量环境目标，进行跟踪考评；组织内部审核，确保体系正常运行；进行管理评审，不停连续改善。 依据ISO9001和14001标准要求及市场需求，结合企业实际情况，制订质量、环境方针目标，进行贯标后企业加强了管理，提升了职员质量环境意识，产品质量稳定，环境改善显著，取得了良好效果。 建立了质量目标和环境目标，提供环境管理方案和实施统计，提供质量目标考评统计。 依据体系要求，建立组织机构，提供行政组织机构图和体系管理机构图。 企业确定并提供为达成产品满足质量环境及相关法律法规要求所需基础设施，包含生产设备、设施、工作场所及支持性服务设施等，提供了适宜工作环境，确保体系正常运行，满足用户需要和环境要求。 管理者代表明确在管理体系中职责和作用。采取集团企业行政例会、分企业例会、黑板报、蓝星报、OA办公系统、电话等形式进行内部沟通。外部沟通关键经过文件、电话、传真、会议等形式进行，和外部相关方进行交流。 经过任命审核组长，形成审核组，由审核组依据手册及程序文件相关要求具体实施内部审核，并针对不合格项采取纠正方法，跟踪验证纠正方法实施效果。提供度14001及9001体系内审资料。 管理评审于每十二个月外审之前进行，今年计划于5月及11月分别进行两次，以确保管理体系连续适宜性、充足性和有效性，以满足ISO9001和14001标准要求和企业制订方针和目标，提出改善要求。 经过内部审核和管理评审，确保体系连续有效运行，并连续改善，经过目标分解和考评，确保体系目标顺利完成。主动推行技术改造，如印染对甲苯回收装置进行改造、纸业对制浆车间进行技术改造、热电三期技改对锅炉、汽机进行升级换代等，确保连续改善。 审核部门 综合办 审核员 审核日期 标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录 14001-4.4.1 9001-5.5 14001-4.4.5 9001-4.2.3 14001-4.5.4 9001-4.2.4 14001-4.3.1 14001-4.3.2 14001-4.3.3 9001-5.3 14001-4.4.2、4.4.6 14001-4.4.3 9001-6.3 14001-4.5.5 9001-8.2.2 14001-4.5.1 9001-7.6 1、综合办在管理体系中职责和作用？ 2、怎样实现对文件控制? 检验文件发放、回收统计，有效文件一览表。 3、怎样实现对统计控制? 检验统计清单及相关统计。 4、企业有哪些环境原因和关键环境原因？环境原因识别是否充足？查《环境原因调查表》、《环境原因评价记录表》《关键环境原因清单》。 5、和本部门相关法律、法规、排放标准有哪些？ 查〈企业适使用方法律、法规清单〉 6、企业环境目标、质量目标及其指标怎样确定？管理方案怎样实施？查管理方案和实施统计、质量目标分解及考评情况。 7、本部门哪些岗位对环境有重大影响？这些岗位工作人员是否经过培训？能否胜任所担负工作？ 查〈培训计划〉和相关培训统计 8、本部门有哪些信息交流内容