ISO内审检查记录表--总经理管代内审检查表.docxVIP

PAGE PAGE # 审检查记录表 审核要点 审核内容和方法 审 核 证 据记 录 评价 4.1/5.4.2 体系 总要求/变更的 策划 询问管理层结合本公司的服务特 点，介绍质量管理体系的建立过程。 是否识别了外包过程，如何对外包 过程进行有效控制。 询问近期质量管理体系是否有变 化，如有是否进行了策划？查看策划的 结果，看是否确保了体系的完整性？ 4.2.1 总则 查体系文件是否覆盖了标准4.2.1 条规定的a)-e)的要求。 是否建立了标准规定的6个方面的 形成文件的程序。 4.2.2 质量手册 查质量手册是否明示了覆盖范圉？ 对标准条款有无删减，删减细节描述是 否清楚合理？