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出差管理制度 第1章总则 第1条目的 为规范出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度。 第2条适用范围 公司员工因公务需要在国内外出差（包括迁调）均依照本制度办理。 第2章出差程序与审核权限 第3条 员工出差前应填写“员工出差申请表” 。出差期限由派遣负责人视情况需要而 员工出差申请表 姓名 部门 岗位 职务 预计出差时间 年 月 日? 年 月 日 共计 天 出差事由 费用预算 预借费用 部门经理审核 财务部审核 总经理审核 员工将填写好的“工出差申请表”送人力资源部留存、记录考勤。 员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公 司请示；不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第4条出差的审核决定权限 当日出差：出差当日可以往返，一般由部门经理核准。 远途国内出差： 日内由部门经理核准， 日以上由主管副总核准，部门经 理以上人员出差一律由总经理核准。 国外出差：一律由总经理核准。 第3章出差费用报销 交通费。 出差补贴。 住宿费。 伙食费。 通信费。 正当业务支用。 其他。 第6条 出差人员凭核准的“员工出差申请表” 向财务部暂支相当数额的差旅费， 返回 后 日内填具“差旅费报告单”，并结清暂支款。 第7条当日出差 员工当日出差每延误正餐时间一小时以上， 按延误餐次支给误餐费每餐 元。但 对外勤已支津贴人员，概不支给误餐费。 当日出差的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者， 应说明丢失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通费。 当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须 事先通知部门主管，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。 第8条国内远途出差 出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、业务支出及其他杂费等。 随同高层人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付。 第9条国外出差 赴国外出差人员需凭核准的“工出差申请表”编制出差费用概算，于出国前向 财务部预借差旅费。 出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销当日住宿费。 出国人员回国后 日内提交工作报告。 第10条费用报销标准 费用报销标准一览表 单位：元 \ 职 费用标准 总经理 副总经理 部门经理及主管 一般员工 交通费 实报 实报 软卧实报或者报销飞 机票价的_%_ 硬卧或软卧实报 每日住宿费 实报 实报 经济特区 元以 内 一般地区 元以 内 境外地区 元以 内 经济特区 元以 内 一般地区 元以 内 境外地区 元以 内 每日 餐费 早餐 实报 实报 经济特区 元以 内 一般地区 元以 内 境外地区 元以 内 经济特区 元以 内 一般地区 元以 内 境外地区 元以 内 午餐、晚 餐 实报 实报 经济特区 元以 内 一般地区 元以 内 境外地区 元以 内 经济特区 元以 内 一般地区 元以 内 境外地区 元以 内 每日杂费 实报 实报 元以内 元以内 必要的业务开支 实报 实报 实报 实报 注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销, 否则超出部分由报销人自己承担。 第11条行政部对本制度拥有解释权。