审计复核资料移交清单.pdfVIP

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2020-11-03 发布于浙江
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审计复核资料移交清单.pdf

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审计复核资料移交清单被审计单位：序号移交资料名称数量 1 审前调查表 2 审计实施方案 3 审计通知书 4 内控制度测试表 5 审计工作底稿 6 审计报告 7 被审单位对审计报告的意见 8 被审领导个人对审计报告的意见 9 审计组研究审计报告的会议记录 10 审计组核实、采纳反馈意见情况 11 审计人员执行廉政情况反馈表 12 审计业务会议纪要 13 审计意见书（草拟稿） 14 审计决定书（草拟稿）审计定性、处理、处罚适用的法律、法规、 15 规章资料移资料接交人交人资料归接受归还人还人 ***审计局审计项目评分标准序号评分事项分数 1、审计方案编制执行情况： 8分 1、审计方案编制前进行了审前调 2分查； 2、编制了审计方案和审计调整方 2分案； 3 、方案内容具体，操作性强、符合 2分准则； 4 、审计方案履行了审批程序； 2分二、审计通知书下发情况：