公司采购暂行流程管理制度.docxVIP

公司采购暂行流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、能更更好综合采购降低成本， 满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门 间的配合，特制订本暂行采购制度。 一、 请购及其规定 请购单的要素： 请购的部门； 请购物品所届项目； 请购的用途； 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格； 请购物品的详细要求、样品、图纸或技术资料等； 请购物品的需求时间； 请购如有特殊需要请备注； 请购申请人或部门负责人; 单位负责人审批； 财务负责人审批； 请购单及其申报规定 请购单应按照要素填写完整、活晰 ，由公司领导审核批准后报 采购部门； 常规采购各部门应提前做好详细的消耗预算和预期需求计划。 采购到位要求提前 15天填好采购申请单审批后签字呈报采购部。 请购部门提交请购单时可要求接收人签字，请购部门自行备份； 为提高工作效率该活单的电子文档也尽量一并提交； 紧急、少量零星采购或公司领导不在的情况，可以电话或其他形 式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续可后补。 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必 须作出书面说明。 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后方可报采 购部。 二、 请购单的接收及分发规定 请购的接收要点 采购部在接收请购单时检查请购单的填写是否按照规定填写完 整、活晰，产品要求是否明确检查请购单是否经过