GP不合格学习管理办法.doc

名 称： GP 不合格管理办法 编 号： QW-GP-05 版 本： A1 管理者 行政管 分发部 运营处 研展处 资材处 品保处 制工处 总经理 代表 理处 门 分发号 01 02 03 04 05 06 07 08 分发数 1 1 1 1 1 1 1 1 量 签署 制定 / 日期： 审核 / 日期： 批准 / 日期： 目的 : 根据客户对环境有害物质控制的要求，定义公司内部发生环境有害物质不合格 时的控 制方法。 范围 : 适用於公司内部发生的来料检查、生産、仓储，出货及産品交付後等过程发生环境管理物质异常。 依据：《 GP产品管理办法》 职责：环境管理委员会：主导实施环境有害物质不合格的处理。 各部门：配合 GP专案委员会的各项工作并协助原因的分析及改善对策的实施 名词定义 : 5.1 G.P. ： Green Partner 5.2 环境有害物质 : 瑞智鑫环境有害物质管理标准中明文规定的物质 ; 流程图 ( 附件三 ) 作业说明： 总则：公司内部发现不合格品应立即汇报给环境管理者代表，对不合格品进行区分、隔离，查明其批号，将其不良进行记录，采取纠正预防防止再次发生，进行横 向联系（一品多户，一料多产），由 GP专案组将不合格以 G.P 环境有害物质异常通知书 ( 附件一 )E-Mail 形式报告给客户 (24 小时内报告 ) 。特殊情况可以电话先告知客户。当异常涉及到有害物质含量的超标时 , 原则上予以报废处理 . 7.1 来料检验过程环境管理物质异常 : 7.1.1 IQCGP 产品进料检验规范 进行来料检验 , 发现环境有害物质不合格 , 将不合格品贴上红色不合格标签 , 在标签上注明“环境有害物质不 合格” , 视情况发行 G.P 环境有害物质异常通知书 ( 附件一 ), 通知部门主管确认。 7.1.2 IQC 主管确认来料为环境有害物质异常 , 由 IQC通知仓库将该来料放置於GP不合格区域进行隔离 ; 通知采购联系供应商 , 将环境有害物质不合格 品退回 , 同时在 G.P 环境有害物质异常通知书 中 “来料异常”前 打“ V”发至供应 商处 , 要求供应商在规定期限内采取有效的纠正预防措施并回复 G.P 环境有 害物质异常通知书 ( 附件一 ), 供应商回复 G.P 环境有害物质异常通 知书 ( 附件一 ) 时应附带相关证明资料由讯强相关部门确认後方可继续 交相关型号之料件 。同时对厂内所用之相关料件进行追溯隔离检验 , 如发 现环境有害物质不合格按本规范相关条款执行。 7.2 生产过程环境有害物质异常 : 7.2.1 领料员从仓库领取物料时，确认仓库管理员记录的原材料批号 ; 7.2.2 领取物料时，如发现环境有害物质与 GP物料混放、错放、混装，可 / 或造成污染时，立即通知 IQC 确认后 , 填写 G.P 环境有害物质异常通知书 ( 附件一 ) GP专案组认定后发行给仓库 , 仓库收到 G.P 环境有害物质异常通知书 ( 附件 一) 后，立即将此批物料隔离，并作出进一步的纠正预防措施 , 同时 , 还应在规定期限内答复 G.P 环境有害物质异常通知书 ( 附件一 ); 7.2.3 在物料生产使用前 ，如发现环境有害物质与物料混用在 G.P产品中或与 G.P 产品有接触造成污染 ，立即将此批产品隔离现场於该物料明显处贴不合格标签并注 明“环境有害物质不合格”，放置 GP不合格区域，同时通知ＩＱＣ填写 G.P 环境有害物质异常通知书 , 交 GP专案组确认后发行至相关部门 ; 相关部门应立即隔离物料，并作出进一步的纠正预防措施 , 同时 , 还应在规定期限内答复 G.P 环境有害物质异常通知书 ( 附件一 ); 7.2.4 在生产过程中， 如发现机器、溶济、搅拌桶等器具受环境有害物质污染，应立即将此批产品隔离，放置生产部 GP不合格区域，同时通知 IQC 填 G.P 环境有害物质异常通知书 ( 附件一 ) ，由 GP专案认定后发行 至相关部门，相关部门作出进一步纠正预防措施并在规定期限内答复; 7.2.5 生产过程中发现的所有异常 , IPQC 首先应在异常产品上贴附红色不合 格标签 , 并在标签上注明”环境有害物质不合格” , 相关部门将异常产 品隔离至 GP不合格区域 , 异常产品需重新进行材质成分测试或追溯生 产过程确无污染发生时 , 经环境管理委员会 开发部＆品管采购确认 ，Ｅ ＨＳ管理代表批准后方可投入使用 , 经相关测试后确定为不合格的产品 , 则由相关部门填写 清料单 ( 附件二 ) 由ＥＨＳ管理代表核准后立即 进行报废或由采购联系供应商作退货处理 ，生产中使用的器具受到污染 , 应对受污染器具进行清洗 , 检测无异常后方可投入使用 ; 同时 , 还应根