最新学校内部控制的手册打印版.pdf

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2020-11-02 发布于天津
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内部控制手册 xx 中心学校二 0 一五年四月目录单位层面内部控制内部控制规范…………………………………………………………… 1 内部控制工作机制…………………………………………………… 11 不相容职务分离办法………………………………………………… 20 账务处理程序制度…………………………………………………… 23 财务收支审批制度…………………………………………………… 24 财务牵制制度………………………………………………………… 25 财务公开制度………………………………………………………… 26 财产管理制度……………………………………………………… 28 资产清查制度……………………………………………………… 30 固定资产管理制度…………………………………………………… 31 教育收费专项议事制度……………………………………………… 33 收费管理制度……………………………………………………… 34 财务稽核制度………………………………………………………… 35 会计工作交接制度……………………………………………… 37 会计电算化管理制度………………………………………………… 38 会计档案管理制度…………………………………………………… 40 票据管理制度……………………………………………………… 41 会计档案借阅制度…………………………………………………… 43 会计电算化档案管理制度…………………………………………… 44 货币资金管理制度……………………………………………… 45 往来款项管理制度…………………………………………………… 46 印章管理使用制度…………………………………………………… 47 预借款管理制度………………………………………………………