KTV改革经营可行性解析总结计划报告总结计划.docVIP

. XXXXXX 改革经营可行性分析报告 目 录 一、 石碣镇基本概况 二、 本地竞争对手 三、 客源分析 . . 四、 投资回报预算分析表 五、 风险与收益评估分析 六、 结论 一、石碣镇的基本概况 （一）地理环境，人口分布情况 石碣镇位于东莞市北部，地处东江河畔，东接石龙古镇，西临东莞市区，南距深圳 78 公里，北离广州 62 公里，是广东南北运输干线上的交通重镇。石碣镇总面积 36 平方公里， 常住人口 4 万多人， 外来务工、 创业人员逾 20 万人。下辖 15 个村委会、 一个居民委员会和 个村民小组，是明末民族英雄袁崇焕的故乡，被国画大师关山月誉为“东江之珠”。 . . 石碣镇东面有广深铁路东莞站——石龙茶山准高速电气化火车客运站；南有石碣大桥 和大王洲大桥， 分别连接莞龙公路和东莞市区； 北有江龙大桥连通广汕公路； 在建的莞深高速公路和市五环路经过本镇。 （二）经济情况 2012 年，全镇实现 GDP107亿元，基本上与 2011 年持平；税收总额 18.17 亿元，增长 14.11%；镇级财政收入 5.22 亿元， 增长 12%；外贸出口 35.4 亿美元， 在全市排名第八； 镇、 村、组三级集体总资产 85 亿元，增长 1.01%；村组两级总收入 6.6 亿元，纯收入 3.5 亿元。 全镇工业总产值 401 亿元和规模以上工业总产值 346 亿元。 目前，我镇第一、第二、第三产业的比例为： 0.23 ：67.06 ： 32.71 ，电子信息产业集群 进一步巩固， 石碣电子产业集群被认为为“广东省产业集群升级示范区”。 五年共引进外资 项目 49 宗，新签协议利用外资 5799 万美元，实际利用外资 2.13 亿美元，出口总额 188.78 亿美元， 135 家外资企业实现增资扩产，增资总额达 1.95 亿美元。推动 70 家来料加工企业 实现不停产转型，占现有来料加工企业的 56.9%。镇上知名外企业有：台达、东聚、太阳诱 电、五铢、华容、恒星光电等。 民营经济发展良好。全镇有 17 家民营企业被认定为国家高新技术企业， 21 家企业被 认定为省级民营科技企业，获省级以上名牌名标 9 个。 2008 年至 2010 年，新签内资引进项 目 30 宗、协议投资总额 18.8 亿元，增资项目 16 宗、投资总额 3 亿元。 2010 年，全镇个体 私营工商牌照 11374 户，民营经济实现税收 4.05 亿元，成为全镇经济增长的重要动力。 近年来， 石碣镇先后获得全国亿万农民健康促进行动示范区、 国家级生态镇、 国家卫生 镇、全国文明镇、广东省中心镇、广东省“五个好”乡镇党委、广东省文明镇、广东省教育 强镇、 广东省生态示范镇、广东省园林城镇等荣誉称号。 根据形势的发展和结合， 石碣镇实 际，下一步政府工作的指导思想和总体要求是： 坚持以中国特色社会主义理论为指导， 深入 贯彻落实党的十八大精神，紧密围绕镇第十三次党代会提出的“实施产业升级、环境提质、 综合治理、 惠民利民、文明创建、创先争优等六大工程”的要求， 努力把石碣建成幸福美好 家园！ 二、本地竞争对手 . . 附属酒店的 KTV主要有：蔚诚酒店、南北花园酒店、富盈酒店、明珠酒店。 石碣镇量版式主要有：糖果量版式、魔方量版式、钱柜量版式、歌神量版式、纯 K 量版式。 三、客源分析 根据石碣镇的经济发展情况，可以估计在 KTV有消费潜力的客源本地客源约 35%，台湾 客源约 30%，内地客源约 30%，其它客源（香港、日本、韩国等）约 5%。 四、投资回报预算经营表 . 序号 项目 指标 指标说明 租金 210000 每月 6000 ㎡ *35 元/ ㎡ KTV房间 45. 数（间） 预计 KTV45间 KTV平均 单位房价 457 基本概 1 （元 / 房） 初步定位 况 KTV平均 单位房间 消费 411 酒水和食 品（元 / 房） 预 预计 KTV月开 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% KTV设计的开房率 计 房率 营 2 业 742.5 810 877.5 945 1012.5 1080 1147.5 1215 分 预计 KTV月开 析 房数 每月平均按 30 天计 一、预算总营业 收入 1）预算 KTV月 339323 370170 401018 431865 462713 493560 524408 555255 营业收入 2）预算酒水和 305168 332910 360653 388395 416138 443880 471623 499365 食品营业收入 小计 644490 703080 761670 820260 878850 937440 996030 1054620 二、成本率 33.00%